人员编制及HR预算的设计精编.pptVIP

人员编制及H预算设计  HR预算编制中的挑战与难题 财务编写,H基本不参与 预算编写没有依据,凭空填写数字 预算没有说服力,很容易被砍掉,特别是培训预算 预算编制不精准 预算执行与实际偏差较大 ·基于预算的考核无法有效实施  课程目录 从HR年度计划到预算 二.实战1:编写薪酬预算 实战2:编写招聘和培训预算 四.实战3:编写HR咨询项目预算  从业务目标到预算设计 业务目标及策略 工作计划 详细预算 公司级目标 ·部门业务计划开屐·蝙制预算模板 ·各部门业务目标·人员编制计划·薪酬福利预算 ·各部门业务策略「·聘计划 招聘预算 屮R短板 培训计划 培训预算 4HR目标 4R项目实施计划R项目预算 屮R业务策略  明确公司发屐目标 -业绩增长目标 利润增长指标 -人效提升目标 MUe  不同公司人效比对 公司名称2012收入(亿)2012净利润(亿)人数人均收入人均利润 42.35 1307532.39 3.26 17.65 -1.4 775522.76 -1.81 广联达 10.13 3.08 400025.33 7.70 Microsoft 737 99,13974.34 Oracle 371.2 99.8 108,42934.23 9.20 用友/金蝶/广联达数据均来自于其2012年上市公司年报 Microsoft/ Oracle金额均为美元  行业标杆竟争对手人效收集与整理 公司名称销售收入净利润员工数人均收入人均净利润 竞争对手1 竞争对手 我公司3 行业标杆1 行业标杆2 选取标杆/竞争对手23家标杆/主要竞争对手 选择评估要素公司整体业绩部门组织结构/岗位设置 竞争对手数据收集数据收集(上市公司年报)/内部信息收集 数据整理与分析整理数据,设计分析报告  准确预算的核心前提·精确计划 预算是计划的核心体现 设计计划模板是做好预算的前提 目 -设计计划套表模板 分级资料列表 01年经销商模化标准 与业务部门有效沟通是做好计划的基础 4三阶客户经营棋式调整 214年经销商分布地图 4年升级替换客户汇总表 人力汇总表  根据业绩设计部门编制计划 组织名称 销售额(千元) 人员编制 人均Th产力 下辖组 业务201年2013年成长2014年|203年成长204年2013年 大连215639178 3171232536 金州15699.280373703682405043 鞍8193797643012238027 丹东1619012.65358572273215129 营口20116763369656399257924 大直 5323847,258135350152113501333 62730346347021220302624  梳理H业务短板 -解决短板是H工作出发点 从运营角度收集整理 分公司/事处人数增加了一倍,但业绩增长40% 个别区域人均产值极话 筛选潜在问题 大部分入职在1年以内 销售员工技能差。岗位等级1级占70% 评估问题后果 销售团队培训基本未有效开展 产品经理 产品类关键岗位空缺、电商运营 所倒激励机制对业绩好的人激励性不够 员工动力不足。团队活动组织随机/未形成机制 末形成统一文化