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采购管理制度 本采购管理制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、外协外购件、备品备件、固 定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。 一、 采购管理制度目的 加强采购业务工作管理，做到有意可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成 本，提高采购业务的质量和经济效益。 二、 采购管理制度职责 1、 销售部根据销售市场信息及订单，每月月末25日前编制次月销售计划并转发相 关部门。 2、 生产部根据销售部销售计划制定生产计划，经公司批准后，将生产计划转发仓 储部。 3、 仓储部、采购部根据生产部门报送的材料需求活单，核实仓库存量，结合材料 库存安全定额，编制采购计划，报总经理批准后组织采购。 4、 行政部负责编制公司办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 5、 生产部（设备部）依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需 要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 6、 分管副总负责权限内的米购审批和超出权限的米购初审， 总经理或董事长负责 生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 7、 财务部负责日常采购价格的审查，负责对价值20万元以上的采购组织或上报公 司进行招标。 8、 质量部负责原材料、辅料的验收，生产部会同技术部负责备品备件、设备、测 量工具及维修等的验收。 9、 各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性