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操作规范 V1.0 二零零二 年四月目录 目标 工程管理规范 工程施工管理 工程施工规范 工程施工流程说明 1 工程施工流程图 工程异常情况及暂停、暂停后重新启动处理 定义 工程异常情况处理流程 工程暂停审定流程 工程重新启动操作流程 工程现场管理规范 施工文档规范 合同概况表 施工计划书 工程告知书 工程任务书 培训通知书 工程备忘录 工程会议纪要 工程月报 工程费用月报 工程状况总揽表  6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 7. 7.1 7.2 8. 8.1 9. 9.1 9.2 9.3 10. 11. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 工程周志 阶段工作确认书 项目任务书 业务裁决书 故障记录表 14 需求修改建议书 设备订货申请表 催款通知书 设备交验货报告 合同设备清单 系统初验证书 系统终验证书 工程总结报告书 施工文档管理 施工文档编号规范 施工文档归档 出差审批、报销流程 目的 出差审批流程 报销流程 工程验收管理 工程验收费用管理 应收帐款管理 合同施工终结 工程超预算处理 施工文档格式（见附件） 合同概况表 项目任务书 施工计划书 工程告知书 工程备忘录 工程会议纪要  11.7 工程月报 11.8 工程简报 错误 ! 未定义书签。 11.9 工程周志 11.10 需求修改建议书 11.11 故障登记表 11.12 工程任务书 11.13 培训通知书 11.14 工程师派遣单 11.15 合同设备交验货报告 11.16 合同设备清单 11.17 工程状况总览表 11.18 付款通知书 11.19 阶段工作确认书 11.20 业务裁决书 11.21 系统初验报告 11.22 系统终验报告 11.23 工程总结报告 1. 目标 为了进一步地完善公司工程管理运作体系和加强工程管理力度，以求达到工程管理者在保证 工程质量、不拖延工期、不突破工程预算的前提下 完成工程施工任务 和 与最终用户保持长久合作关 系。 因此在工程施工管理的过程中牢牢把握 工程施工管理目标 以及 规范工程施工管理流程 是十分重 要的，为此公司根据工程施工管理的特点制定本工程管理制度，用以作为工程管理的行为准则。 2. 工程管理规范 仔细反复阅读和体会工程合同条款，明确工程合同条款规定的各项责任和义务，确认用 户的具体目标和约束条件，保证工程施工计划的实现。 注意和项目组人员、用户一起确认目标的优先次序和关键性的要求，以及实现这些目标 的制约条件。 确认用户哪些要求是无法满足的，并及时与其沟通协商，力争取得一致意见 。 将工程每月进展情况及存在的问题及时通报用户和参与工程施工的部门、客户经理，从 反馈中体会其对工程的要求，并以此来对施工计划进行必要的调整，施工计划的调整应 通知用户、客户经理和项目组各成员。 市场部负责合同预付款回笼，只有当合同预付款到帐后，工程服务部才可以同意下施工 任务书给相应执行部门，如确系特殊情况，需由销售责任人员签署书面意见 （ 需有部门总 经理签字和技术总裁认可 ） 交工程服务部，可在无预付款条件下执行合同。 工程经理是工程合同执行的总负责人，对施工协调上出现的问题负有不可推卸的责任。 在公司授权范围内，工程经理作为实现公司合同工程目标的责任人，代表公司处理工程 工程中非技术问题与用户的接口关系，在此过程中，项目组各相关部门应积极配合客户 经理完成此项工作的实施。 各种验收文件必须项目组根据工程合同编写，并由客户经理组织有关人员做好竣工验收 的准备工作。在个别情况下可授权项目经理组织验收工作。 项目经理有义务对工程施工中的所发生的工程文档、用户信息进行整理的工作，并递交 工程服务部归档。 项目经理委派工程组到用户现场施工时，应根据相应的工程进度按要求填写“ 工程任务 书 ”及“ 工程告知书 ”，并提前 2 个工作日交工程服务部工程主管和本部门总经理，以确 定到位的人数和任务完成的期限，并按任务负责人制定的阶段计划进行检查和监督，以 避免人力资源的浪费，同时保证工程质量和工程进度的按计划进行。 对于客户在系统运行中遇到的所有软件和硬件方面的故障，均应由客户填写“ 故障纪录 表 ”，并通过客户方工程总协调人签字确认后，由项目经理或工程经理交给相关执行部 门和工程服务部，要求在收到书面需求后 24 小时内给客户明确的