单位内部控制领导.docxVIP

关于成立利津县第一实验小学内部控制 领导小组的通知 各处室、年级组： 为贯彻落实财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础 性评价工作的通知》（财会[2016]11号），结合省、市、县财 政部门及县教体局的文件精神，进一步提高内部管理水平，规 范内部控制，加强廉政风险防控建设，经研究决定，成立 利津 县第一实验小学 内部控制领导小组。现就有关事项通知如下： 一、 成立内部控制领导小组 组 长：张向阳 成员：王春东李如海韩廷奇张立泉 领导小组办公室设在财务室，由财务室负责我校内部控制 机制建设的具体组织推进和协调工作。 二、 工作职责 内部控制领导小组职责：监督财务内控机制健康运行， 审定我校内控机制的基本制度和工作标准； 做好我校内控机制 建设的工作计划；组织落实内控机制建设任务布置；研究处理 内控工作中 三重一大”的问题。 内部控制领导小组办公室职责： 协调督办各处室、年级 组开展内控工作，并承办内控专题培训、财务内审等专项工作； 承办内部控制领导小组交办的工作； 了解和掌握内控机制建设 情况，定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备召开内部控 制领导小组会议。 三、工作机制 （一） 建立定期例会和专题会议相结合的制度。 定期例会 由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持， 领导小组全体成员参加。每半年召开一次例会；特殊情况，领 导小组组长可决定临时召开。 专题会议可以