江苏省建设工程质量检测飞行检查表.docVIP

徐州市建设工程质量检测机构检查表1 （基本情况） 被检查机构名称 被检查机构地址 机构性质 注册资金 信用等级 资质编号 计量认证通过日期 计量认证编号 机构负责人 联系电话 技术负责人 联系电话 注册人员姓名 联系电话 机构总人数 高工人数 工程师人数 持证 人数 建筑总面积 检测室面积 恒温面积 检测资质范围内项目 省厅/省站通报批评（次） 不良行为记录（次） 市建设行政主管部门批评（次） 不良行为记录（次） 检查结论 检查组长 检查日期 检查组成员 徐州市建设工程质量检测飞行检查表2 （机构行为） 被检查机构： 检查日期： 序号 检查内容 检查方法 检查情况及 缺陷事实 1 超出资质范围内从事检测活动 1通过软件系统查报告，对应资质范围、认证参数核查。 必查项目：砌块、建筑节能、管材、门窗等。 2 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书 1了解并核查是否有以股份合作、协议合作形式的分支机构共同使用资质证书和计量认证证书。 3 伪造检测数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论的 1抽查试块留置区内未压至破坏的试块，重新试压，然后根据试块编号查找原始记录、报告； 2抽查配合比试验委托单，核对养护周期内的试块是否对应； 3抽查3份水泥试验记录，核对养护周期内试块是否对应； 4查看砂石、土工检测报告看检测周期是否满足要求；是否有设备使用记录； 5抽查5个项目检测原始记录、报告、设备使用记录看设备能力是否满足要求。（抗渗环境检测、建筑节能材料项目必查）。 4 未按照规定上报发现的检测不合格事项以及不合格报告 1查不合格报告台账上报记录，看是否按时上报； 2通过软件中的不合格台帐同上报台帐对比看是否有漏报现象； 3查看检测日期和报告日期对比看是否有拖延出报告现象。 1、不合格报告总数： 份； 2、未按规定上报的报告种类及数量： 4 未执行规定的检测收费标准，压价扰乱检测市场秩序 1.15.1查所有合同，核查检测费收取是否有降低价格30%以下现象。 5 检测远程监控被批评 1.19.1上网查看有关文件 6 擅自删除、修改检测软件修改记录的 1.20.1查检测软件是否有记录修改功能； 1.20.2通过检测软件查询记录修改是否有删除现象。 徐州市建设工程质量检测飞行检查表3 （人员） 序号 检查内容 检查方法 检查情况及 缺陷事实 1 1、未按照建设部141号令要求配备注册工程师（岩土、二级结构）。 2.1.1检查检测人员职称证书、上岗证书、三金证明，核查是否配备注册工程师（岩土、二级结构）； 2.1.2上网查询注册工程师是否符实。 2 机构技术负责人技术职称、检测工作年限、岗位证书是否符合《规程》要求。 1、核查技术负责人的合同及三金证明； 2、核查技术负责人职称、履历和岗位证书 3 机构报告审核人员机构授权文件，其技术职称、检测工作年限是否符合《规程》要求。 1、核查机构本年度报告审核人员任命文件，确认审核人员； 2、核查报告审核人员的授权范围是否在岗位证书范围内； 3、从报告发放处抽调10个检测项目的检测报告各5份，核查报告审核人员是否有有效任命文件。 4 检测机构检测人员检测项目、检测报告审核人员和审核项目超出《建设工程质量检测规程》（DGJ32/J21-2009）规定。 1通过检测管理软件核查报告审核人员审核检测项目数是否超过8项，在岗检测人员检测项目不超过5项，是否均持证上岗； 2抽查签发的检测报告看是否有超过5项或8项现象。 4 检测人员是否有违反职业道德的行为。 1、通过查看检测委托单或检测合同，抽取2家委托单位，电话核查该机构检测人员职业道德的行为情况。 5 是否建立人员技术档案。 1、从检测机构提供的所有人员岗位证书中随机抽出5人，核查有无人员技术档案； 2、抽5项检测报告各一份，核查检测人员、审核人员、签发人员是否建立人员技术档案； 3、根据机构提供的人员进出情况，核查近一年内有无与机构解除劳动关系人员，其人员技术档案是否保存一年。 4、可通过是否缴纳“三金”核实一年内有无与机构解除劳动关系人员。 6 检测人员是否有在岗 1、通过网站核查三月份所有人员“三金”证明，所有检测人员（尤其高、中级职称人员）是否缴纳“三金”费用； 2、从检测机构提供的所有人员岗位证书中随机抽出5人（至少涵盖3名高、中级职称人员），查是否在岗3、请企业打开社保网站核对“三金缴纳”情况 徐州市建设工程质量检测飞行检查表4 （设备、环境、场所） 序 号 检查内容 检查方法 检查情况及缺陷事实 1 是否配置与承担检测项目相对应的检测设备。 1、设备配置是否符合项目要求，可参照