公司质量环境安全管理评审报告.pdf

2016 年度管理评审报告 一、 评审日期及会议概况 1、评审日期： 2016 年 10 月 11 日 2 、评审方式：会议 3 、 主持人： 4 、 会议参加人： 5 、安全事务代表： 6 、记录： 7 、会议地点：公司总经理室 二、评审目的 对公司质量、环境和安全管理体系运行情况进行总结，判断其与标准 要求的适宜性、充分性及其体系运行的有效性，尤其是对公司环境管理、 职业健康安全管理的运行情况、建设单位要求和公司发展的适宜性进行评 价，同时考虑管理体系资源需求、管理体系过程及工程项目设计、装饰与 维修服务过程等方面的改进立项。 三、 评审依据 1、GB/T19001 （ ISO9001 ）《质量管理体系 要求》 2 、GB/T24001 （ISO14001 ）《环境管理体系 规范》 3 、GB/T28001 （OHSAS18001）《职业健康安全管理体系要求》 4 、公司《管理手册》 A/0 、《程序文件》 A/0 等管理体系文件 5 、国家、行业相关法律法规及其标准、规范等 四、 评审输入资料 1、《审核结果报告》 ； 2 、《质量、环境和安全管理体系运行的报告》 3 、《满意度调查及投诉信息反馈总结》截 9 月 30 日; 4 、合规性报告； 5 、业绩测量报告； 6、《目标指标及其管理方案》的建立与实施情况的报告 7、各部门及公司《质量环境和安全管理体系运行报告》 - 1 - 8 、关于可能影响质量、环境和安全管理体系的变更意见； 9 、改进建议等。 五、评审综述 在总经理主持下，部门负责人出席了会议，根据各部门所提供的评审 依据资料，对公司 2016 年度三标一体管理体系运行情况，进行了讨论、分 析、评价。具体评审内容如下： 1、体系的完善： 从 2016 年 7 月份，公司根据需要和可能， 策划导入环境与职业健康安全管理 体系标准，经过过程识别、流程再造、体系设计、文件编制、传阅、审核、批准 等 过 程 ， 依 据 公 司 具 体 情 况 和 ISO9001：2008 《质 量 管 理 体 系 要 求 》、 GB/T24001-ISO14001:2004 《环境管理体系 规范与使用指南》 、GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》 建立的 “三位一体”的管理体系，是非常及时的、 极其重要的。 它将对于提高公司员工的质量意识、 环保意识和安全意识以及规范 员工的各种行为，逐步地发挥它的积极作用。 2、目前体系运行存在的主要问题有以下几个： 一是新体系运行记录不完善。 二是公司及各部门对环境因素、危险源辩识不够完整、评价与控制内容待充 实。 三是公司及工程项目等单位的各种应急预案、消防演练预案（演练方案）等 不完善、办公场所灭火器具有待更新。 四是各部门对本年度管理目标和指标实施情况没有测定记录，较少应用统计 技术。 六是各部门纠正和预防措施实施不够，资料不齐全。 七是工程项目的环境与安全管理记录亟待完善。 上述问题是体系试运行阶段的通病 , 为此，公司再一次对相关人员进行了 培训。同时，抓紧了对不符合项的纠正。到 10 月 8 日体系运行的资料凭证， 已经有了极大的改进。主要表现在以下 13 个方面： 1、 公司的环境、安全管理制度、操作规程等进一步得到完善； 2、 公司对危险源的辩识与评价已经做完，重大危险源（危害）清单已经下 发；公司正在指导各个部门进行危险 源的辩识与风险评价； - 2 - 3、公司对环境因素的辩识与评价已经做完，重要环境因素清单已经下发； 公司正在指导各个部门对环境因素进行辩识与评