单位内各部门廉政风险点、防控措施.pdfVIP

安徽师范大学各部门各单位廉政风险点、防控措施汇总表 部门（单位）：学校办公室 风险等级 序号 风险类别 风险点 风险表现 防控措施 自评 审定 1、严格按照印章管理与使用规定办理各类用印手续； 岗位职责 印章的管理 为人情关系或谋取私利，违反规 1 高 高 2 、认真审查各类证明、函件材料的真实性与准确性； 风险 和使用 定用印或私自用印。 3 、及时登记。 机要文书处 1、严格按照保密管理工作规定与保密制度处理机要文书和涉密文 岗位职责 为人情关系或谋取私利，泄露有 2 理和涉密文 高 高 书与信息； 风险 关涉密文书、信息。 书、信息管理 2 、提高保密意识，加强机要文书材料的保管归档工作。 岗位职责 为人情关系或谋取私利，规避招 1、规范招标程序，严格按照招标协议采购物品； 3 物品采购 高 高 风险 标，或购买物品质次价高。 2 、杜绝人情买卖。 为人情关系或谋取私利，超标准 1、严格执行《安徽师范大学公务接待用餐规定》 ； 岗位职责 接待，公款吃喝，或与服务企业 4 公务接待 高 高 2 、做好接待方案，不超标不浪费； 风险 私自达成有损学校利益的协议、 3 、杜绝人情吃请。 约定。 为人情关系或谋取私利，公车私 1、严格执行《办公室车辆管理暂行办法》与《办公室聘用驾驶员 岗位职责 驾驶员与车 5 用，不按规定维修、保养车辆， 高 高 管理规定》 ； 风险 辆管理 在招聘驾驶员中弄虚作假。 2 、日常管理制度化、规范化。 为人情关系或谋取私利，不按规 岗位职责 1、与通讯单位签订协议或合同； 6 通讯管理 定与通讯企业签订合作协议，或 高 高 风险 2 、以学校利益为第一位，为教职工谋利。 为企业提供便利， 损害学校利益。 — 1— 风险等级 序号 风险类别 风险点