库房管理制度doc.docxVIP

1目的 对进入公司的物资和公司生产的半成品、 产成品的入库、保管、发放等环节 进行控制，使库房管理适应生产、销售的需要并保证产品质量。 2适用范围 适用丁公司各类物资及半成品、成品的各级库房管理。 3职责 3.1物管中心负责进货物资及产成品的入库交检及不合格物资的退换和索赔。 3.2物管中心主任负责入库物资的综合平■衡。 3.3生产部负责半成品的入库交检及不合格品的退换处置。 3.4库房保管员负责入库物资的收、管、发和在库物资的维护、保管工作。 3.5检验人员负责物资入库及半成品与成品入库的质量检验或验证。 4入库物资、半成品、产成品的验收手续 4.1进公司物资的检验与入库。 4.1.1外购物资到库或回公司后，库房保管员对购回物资的名称、材质、规格或 型号、数量进行活点、核实。并按 Q/CF TY-G-11《进货检验规范》对购回物资 进行验证，验证合格后，不需交质检部复检的直接入库， 需交质检部复检的及时 开据Q/CF.JL0704.05《购进物资验证、复验通知单》报质检部复检。 4.1.2物资经质检部复检合格后，质检部检验人员在《购进物资验证、复验记录 单》上签字，转库房保管办理入库手续。 4.1.3物资验收或复检不合格,按 Q/CF.CX0803-2009《不合格品控制程序》处 理。 4.2半成品的入库手续 4.2.1半成品件入库时必须查验 Q/CF.JL0705.21《产品标识（质量跟踪）卡》 及质量跟踪记录，检验和试验状态标识，要求硬度检测的应附有 Q/CF.JL0802.19 《硬度试验报告》和材料标记。 4.2.2检查零、部件是否存在磕碰、划伤、变形和加工未去除的外观缺陷等，是 否采取了必要的防护措施（如涂油、螺纹胶套等）。 4.2.3对产品确认无误后，由交接人员在 Q/CF.JL0705.02《产品转移及成品入 库计算单》上签字办理入库手续。不合格品不得入库。 4.3产成品的入库手续 4.3.1由车间将经检验合格的产成品（含管件、紧固件）,先按产品标识编号， 由质检部核发与标识编号相对应的产品合格证， 编号证件齐全后由车间开具产成 品入库单到物管中心库房办理入库。 4.3.2 ,入库时由入库人员与库房保管员双方共同验证活单，活点内容包括：合 格证编号与产品编号是否相符,内容是否齐全，紧固件材料标识是否有效，附件 是否配套齐全，外观及涂漆有无缺陷，无误后在《产品转移及成品入库计算单》 上签字，办理入库手续，不合格品不得入库。 4.3.3大件产品入库由车间通知包装组及库房保管员在现场验收、包装，入库。 5库内物资、半成品、产成品的管理 5.1通用物资、半成品、产成品管理 5.1.1库内的各类物资要按品种、规格型号（主要原材料应按产地、批号、炉号， 本公司产品应按已包装和待包装）分类别、区域、货位隔离存放，并作好产品标 识和状态标识。 5.1.2入库物资、半成品、产成品要建立台帐，进行登记，做到账目活楚、规范， 帐物卡相符，日活月结并及时将库存产品信息输入微机。 5.1.3安装后剩余的零、部件要及时活理，每月初报生产部，避免库存半成品件 的积压。 5.1.4在安装期间发现的不合格零部件，使用单位要及时组织相关人员进行评 审，评审后不能让步接收的退库。退库后要隔离存放、明显标识，由库管员及时 上报主管部长处理。 5.1.5对丁库内物资、半成品、产成品要采取防腐、防潮、防蛀、防变形、防锈 蚀等措施，并遵守先进先出的原则。 5.1.6库房通道和出入口必须保持畅通，堆放物品“上轻下重”，“安排有序”，“先 入先出”。 5.1.7对库存的产品要作到每月检查一次库存情况，每半年盘点一次，核对数量 和质量，填写Q/CF.JL0705.24《库存产品状态检查表》,做到帐、卡、物一致。 发现问题及时上报主管领导处理。 5.2焊接材料的管理 5.2.1存放焊接材料的仓库，应干燥、保温、其室内温度不低丁 10 C,相对湿度 不大丁 60%，（达不到要求时房间内要配备除湿机），焊材离墙壁及地面距离不 少丁 300mm 。 5.2.2焊材上架保管时，应按焊材牌号、规格、批次号分别上架，排放整齐，标 记清楚。 5.2.3焊材的原塑料包装，在保管期内，未经批准不得启封。 5.2.4焊材保管员要经常检查焊材保管质量，发现霉迹、锈蚀立即报告部门主任 进行处理。 5.2.5库房保管员要每天检查焊材库的温度、湿度情况，并填写Q/CF.JL0705.20 《焊材库湿度、温度记录》。 6物资的出库手续 6.1原材料的出库手续按照 附录A《钢材领退料管理细则》执行。 6.2对丁焊接材料和密封件，保管员根据使用单位持有的主管副总审批的生产计 划单，按品种、数量、规格一次性付给使用单位，并办理出库手续。焊材的发放 要有发放记录。 6.3半成品的出库手续 6.3.1