《采购内控管理细则》.pdfVIP

体系名称 采购管理 编 码 版 本 号 公司名称 批准人 发布范围 发布文号 发布日期 生效日期 目 录 1 目的. 2 适用范围 . 3 编制依据 . 4 释义 . 5 职责分工 . 6 集中采购管理 . 7 自行采购管理 . 8 附则 . 采购内控管理细则 1 目的 为了加强酒店采购业务的内部控制， 规范采购行为， 防范采购过程中的差错 与风险，保证采购在满足日常运营需要的前提下，最大限度地降低采购成本。 2 适用范围 北京市西苑饭店采购部及相关业务参与部门 3 编制依据 3.1 《企业内部控制基本规范》，2008，财政部，证监会、审计署、银监会、保 监会 3.2 《企业内部控制应用指引第 7 号—采购业务》，201