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{企业管理表格}粮油仓储企业规范化管理评价表
粮油仓储企业规范化管理评价表
年月日总得分
项目
序号
考评内容(总分100分)
分值
评分标准(扣完该小项评分标准为止)
得分
小计
制度建设
1
仓储管理
“一符、三专、四落实”、粮食出入库管理制度、粮食堆放管理制度、帐卡牌簿管理制度、粮食质量管理制度、粮情检查制度、储粮害虫防治制度、通风操作规程、测温系统管理规程;
13分
4
规章制度每缺一项扣0.5分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.3分。制度没有汇编成册扣0.2分,未按要求悬挂扣0.2分。
2
安全生产
安全保卫制度(门卫管理、库区巡逻、节假日值班)、药品管理制度、危险作业管理制度、应急预案、三防制度(防火、防汛、防风)、药剂泄露和员工中毒应急预案、报告制度;
3
规章制度每缺一项扣0.5分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.3分。制度没有汇编成册扣0.2分,未按要求悬挂扣0.2分。
3
财务统计
建立实物、统计、账务工作体系,各类账表凭证规范完整,审核机制健全,档案资料完整,定期开展账账、账实核查,且账账账实相符。
2
规章制度每缺一项扣0.5分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.3分。制度没有汇编成册扣0.2分,未按要求悬挂扣0.2分。
4
器材管理
电子衡器、机械设备、质检设备操作规程和维护管理制度、仓房检修和维护管理制度;
2
规章制度每缺一项扣0.5分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.3分。制度没有汇编成册扣0.2分,未按要求悬挂扣0.2分。
5
科学保粮
科学保粮制度、试验推广储粮新技术措施、员工培训制度;
2
规章制度每缺一项扣0.5分;1项制度不完整或没有得到落实,扣0.3分。制度没有汇编成册扣0.2分,未按要求悬挂扣0.2分。
评定人员签名:
仓储管理
小计
6
帐卡牌簿管理
粮食在入库完成后5个工作日内,“粮食标牌”、“保管员岗位责任牌”、“粮情检测记录卡”、“两簿”悬挂必须规范;出库结束后应及时撤销;帐卡牌簿的内容按有关规范认真填写,主要的指标必须填写完整,不允许有涂改现象;
50分
6
标志牌应挂在检查门旁;帐卡牌簿应挂在工作间里;未设工作间的,应在检查门内旁建造不锈钢玻璃橱窗悬挂;设备台账应挂在器材库;药品台账应挂在药品房。不符合要求的每仓每处扣0.2分;漏填、误填或有涂改现象的每项每处扣0.2分。
7
粮食堆放管理
粮食堆放不得超过设计仓容和设计堆粮线,要符合“安全、整齐、美观”的要求。散粮入仓结束后,应及时平整粮面、铺设踏粮板;包装粮粮面要做到统一有序、无乱包、烂包,包隙无散漏粮粒;
2
超过设计仓容的每仓扣0.5分;超过设计堆粮线的每仓扣0.2分;破口≥5厘米2为烂包。不符合要求的每项每处扣0.2分。
8
粮食出入库管理
粮食出入库要做到计量准确、检测规范、手续齐全、记账及时、账实相符,原始凭证无缺项和涂改现象;
5
原始样品、入库质检单、出入库磅码单等必须保存完整;出入库损耗和溢余应在账面上反映;存档资料和账目不得涂改;所有资料应有责任人签名。每一项不符合要求的扣0.2分。
9
质量检验管理
检验室应做到物检和化检分开;必检项目所需的仪器和试剂要齐全,设备、试剂、玻璃器皿应摆放整洁、化学药剂尤其是危险化学药剂要有明显标记;
2
每有一项不符合要求的扣0.2分。
10
检验室应建立粮食质量管理档案,对质量台帐、检验记录、检验报告等原始资料要有效保存至出库完毕;
2
每有一项不符合要求的扣0.2分。
11
粮食储存期间,每年结合春、秋粮食安全检查必须对库存粮食质量指标和品质控制指标进行检测;
2
检测后每仓都应有质量分析,存档备查,不符合规定的扣1分。
12
粮情检查
粮食储存期间,保管员须定期检查粮温、水分、害虫等情况,做好记录,及时绘制三温图;
2
检查期限应按照《粮油储藏技术规范》执行,不符合要求的每项扣0.2分。
13
电脑测温系统或电子测温系统出现故障或出现异常粮温时,应及时采用插杆式测温补救,并尽快采取措施予以解决(密闭熏蒸期除外)
2
测温电脑出现故障或出现异常粮温时应及时处理,超过一周未处理的每仓每处扣0.2分。
14
测温系统应由电脑管理员专人管理,管理员必须严格遵守操作规程;
1
在测温电脑上上网或使用外来光盘、磁卡的扣0.5分。
15
能充分利用温、湿差进行通风降温、降湿,在仓外相对湿度<粮堆相对湿度、粮温-气温≥6℃时,可以进行通风降温、降湿,粮温-气温=4℃时结束通风降温;
1
达到条件而未进行通风降温的扣0.5分;通风结束后通风记录簿上应有降温数值、累计通风时间、通风起止时间,不符合规定每仓扣0.2分;出现无效通风的扣1分。
16
每半个月召开一次粮情分析会,总结上两周工作,制定下两周工作计划,做好会议并及时整理存档;
1
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