企业风险管理金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设指导手册0616DOC113页.pdfVIP

企业风险管理金属非金属露天矿山 风险分级管控和隐患排查治理体系 建设指导手 0616DOC113 页 附件 1 金属非金属露天矿山安全风险分级管控和 隐患排查治理体系建设实施指 （试用版） 目 录 一、编制目的 1 二、风险分级管控体系建设工作流程 2 （一）准备阶段2 （二）实施阶段2 （三）编制分级报告阶段2 （四）管控与公告2 三、风险分级工作任务及实施 3 （一）实施前的准备阶段3 （二）实施阶段5 四、风险管控 17 五、风险公告与警示 18 六、 隐患排查治理 19 第一节 隐患排查19 第二节 隐患治理23 七、 附件部分 27 一、编制目的 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治 理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2 0 1 6〕3 6 号）和省政府安 委会办公室《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体 系建设工作方案》（鲁安办字〔2 0 1 6〕10 号）等文件的通知精神， 牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在金属非金属露天 矿山企业建立安全风险分级管控体系，全面排查、辨识、评价安全风 险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对金属非 金属露天矿山企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体 系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环 管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施 动态、精准监管，提升金属非金属露天矿山企业安全生产工作水平， 确保安全生产形势持续稳定好转。 金属非金属露天矿山安全风险分级管控和隐患排查治理体系，是 在对金属非金属露天矿山作业场所存在的岗位作业风险、矿山企业安 全管理风险、特殊场所风险基础上，综合考虑金属非金属露天矿山企 业作业岗位风险等级、安全管理风险等级、特殊场所风险等级的因素， 进行风险评价分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。 通过在金属非金属露天矿山企业建立起完善、有效运行的安全风 险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效 促进金属非金属露天矿山企业实现信息化管控，在山东省范围内构建 形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐 患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。 二、风险分级管控体系建设工作流程 金属非金属露天矿山风险分级管控体系建设，分四个阶段进行。 （一）准备阶段 成立工作组，收集和研读相关资料，熟悉分级方法和工作步骤， 开展初步现场调查，了解金属非金属露天矿山企业生产工艺流程和工 作场所概况，编制风险分级评估方案。 （二）实施阶段 依据风险分级评估方案开展露天矿山企业现场调查，了解矿山企 业岗位作业人员生产过程所存在风险因素和企业安全管理现状，环境 管理状况，汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、数据，通过计算、 分析得出岗位安全风险分级标准、矿山安全管理风险分级标准、特殊 作业场所风险分级标准。 （三）编制分级报告阶段 在前期量化分析的基础上，编制金属非金属露天矿山风险分级报 告，根据金属非金属露天矿山风险等级、管理和环境评估状况，提出 有针对性的管控措施建议。 （四）管控与公告 矿山企业针对风险等级制定管控措施，建立管控手册，在重点工 作区域张贴风险公告，向岗位人员发放风险告知卡。 表 1 ：金属非金属露天矿山风险分级管控工作流程 实施前的准备阶段 成立工作组 收集安全生产风险有关信息 编制风险分级评估方案 实施阶段 汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、