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企业采购管理采购管理细化 采购管理工作细化 浙江幸福一百科技股份有限公司 2020 年 8 月 25 日 目录 第 1 供应商管理 1 第 1 节 供应商管理制度 1 第 2 节 供应商管理表格工具 4 第 2 采购价格管理 6 第 1 节 采购价格管理制度 6 第 2 节采购价格管理表格工具8 第 3 采购合同管理 10 第 1 节 采购合同管理制度 10 第 2 节 采购合同纠纷处理方案 12 第 4 章采购订单管理 14 第 1 节 采购订单管理 14 第 2 节采购订单表格工具 17 第 5 采购交期管理 21 第 1 节采购交期管理制度 21 第 2 节采购交期管理表格工具 23 第 6 采购质量管理 25 第 1 节采购质量管理制度 25 第 2 节采购质量管理表格工具 29 第 7 采购库存控制 31 第 1 节库存控制管理办法 31 第 2 节 采购库存控制表格工具 32 第 8 采购绩效管理 35 第 1 节采购绩效管理办法 35 第 2 节.采购绩效管理表格工具 38 第 1 供应商管理 第 1节 供应商管理制度 1. 供应商档案管理 为了规范供应商资料和档案管理工作，确保各种资料、文件、记录的完整性， 要加强供应商的档案管理。供应商档案资料主要包括： 1 ．供应商调查表。 2 ．供应商产品价格表。 3 ．供应商采购合同原件及复印件。 4 ．供应商洽谈登记表原件及复印件。 5 ．采购谈判与合同签订现场的影像资料。 6 ．供应商考核评价表。 公司调查、选择和评价供应商后，应在 1 周之内将该供应商的材料进行收 集整理。采购合同签订后，应在 1 周内将该次采购的合同相关资料进行收集整理。 定期对供应商进行考核评价，考核结果归档记录。 2. 供应商规范管理细则 2.1 目的 为了选择合格供应商并对其进行持续监督与管理，确保其提供的物资满足本 公司的质量标准，特制定本细则。 2.2 适用范围 本细则适用于本公司供应商管理。 2.3 管理职责 1.采购部负责供应商的开发与评定工作的组织与实施。 2.仓储运营部门参与供应商的评定工作并为供应商考核提供反馈信息。 2.4 供应商选择原则 1 ．同等价格择其优原则。 2 ．同等质量择其廉原则。 3 ．同价同质择其近原则。 2.5 供应商增补时机 1 ．需要增加新的产品供应商之前。 2 ．原有供应商出现重大质量问题时。 3. 与现有供应商协商不一致 2.6 供应商评定标准 1 ．通过ISO9000 质量管理体系认证。 2 ．与本公司保持合作往来且在产品、服务方面无重大不良记录。 3 ．经本公司供应商评审认定为合格。 2.7 供应商初步评价 1 ．采购部应根据本公司实际需求收集供应商资料，并分析产品市场现状。 2 ．要求有合作意向的供应商填写“供应商调查表”。 3 ．对收集的信息和“供应商调查表”进行分析，以供应能力、产品质量、售 货服务作为筛选依据，挑选出候选供应商。 2.8 比价（详见采购价格管理）通过比价后最终确定供应商，与其签订采购 合同、质量保证协议 2.9 供应商的沟通与反馈 采购部门应就采购产品的到货时间、到货产品名称、数量、质量，产品退换 货等内容加强与供应商间的沟通与反馈，沟通方式可以采取电话、网络、电子邮 件及传真等 2.10 供应商考核 本公司对供应商进行考核，考核项目包括质量、交期、价格、配合度等方面 的内容。考核频率每季度一次。 根据考核结果，应按照下表所示的方法对供应商进行处理。 供应商考核结果处理办法 考核得分