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出差管理规定(修订版) 目的 为了使公司出差管理有所遵循，维护公司利益，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的 精神特制订本制度。 范围 公司内所有部门员工因公出差，皆依本制度办理出差事项及支取、报销差旅费。 出差管理细则 一、工作内容汇报 1、 出差人员需在出差前到管理部填写《出差登记表》进行备案。 2、 出差回来后，需填写《出差报告单》 ，经项目负责人、总经理审批签字后交到管理 部备档。出差报告填写要求字迹清晰，内容详尽真实。对于没有提交报告单，或是 字迹潦草，内容敷衍了事的，公司对于本次出差费用不予报销。 3、 大庆出差期间的管理工作由梁冬负责， 在出差工作中出现问题均需随时地向负责人 汇报，并至少每周进行一次书面汇报。出差前应准备好相应的汇报表格，以便及时 填写、记录。 二、关于出差补贴 出差地类别： 一类： 北京、上海、广州、深圳、珠海 二类： 除一类以外的其他地域 2. 员工级别： 高管级： 总经理、副总经理、总工程师 主管级： 各部门主管 员工级： 公司部门主管以下级别员工 3. 长途和短途： 本地： 天津市辖范围 短途： 可当天往返的出差地 长途： 不可当天往返的出差地 4. 住宿规定： 若公司已在出差地设驻地，出差人员应入住到宿舍，除非宿舍已住满。 去无公司驻地的地域出差，出差人员应尽量入住到快捷酒店，既经济又安全。 多人出差时同性合住。尽量做到出差前预订酒店。 住宿费凭正式发票实报实销，因特殊原因没能取得正式发票时，需填写原因， 经总经理批示后方可报销。 住宿费报销采用限额制，超出限额部分由个人承担。按照出差地类别不同，住 宿费限额分为两类： 一类： 300元/天/1 人，400元/天/2 人 二类： 200元/天/1 人，300元/天/2 人 本地和短途出差原则上不得住宿，因特殊原因必须住宿时，需填写原因，经总 经理批示后，按以上规定报销住宿费。 5. 出差补贴： 本地出差视同正常出勤， 原则上没有补贴。 因特殊原因需要住宿时， 可享受“ 50 元/天 /人”的补贴，返回当天无补贴。 短途出差享受“ 50元/天/人”的补贴，住宿时补贴顺延 1 天。去程和返程时间 不足 1 天时，补贴按全天计算。 长途出差去程期间和返程期间，享受“ 50 元 /天 / 人”的补贴。去程和返程时间 不足 1 天时，补贴按全天计算。 长途出差在出差地期间，补贴标准如下： 高管级： 200 元/天/人 主管级： 120 元/天/人 员工级： 100 元 /天 /人 野外上井补贴： 60 元 /次 /人 6. 交通规定： 公司派遣交通车时，出差人员尽量乘坐公司车辆。 公司没有派遣交通车时，出差人员尽量乘坐公共交通工具：企业班车、公交车、 地铁、轻轨等。 条件不允许乘坐公共交通工具时， 可以乘坐出租车。严禁乘坐私 人出租车。 3）在出差期间发生的交通费用可以凭正式发票实报实销。 7. 宴请费用： 1）出差期间，因公宴请费用可以凭正式发票实报实销。 2）因公宴请费用采用限额制，若计划费用超出限额时，需提前得到上级主管批示。 3）因公宴请费用限额按级别不同规定如下： 员工： 200 元 /次，计划超出时报主管批示 项目负责人： 500 元 /次，计划超出时报主管批示 主管： 800 元 /次，计划超出时报高管批示 高管： 2000 元/次，计划超出时报总经理批示 9. 返回休整： 1）本地和短途出差返回时不享受休整待遇。 2）长途出差返回，于 18 点至次日 0 点到达时，次日上午可休整半天。其他时间到 达，于次日正常上班。 10. 补充说明： 1） 享受出差补贴时间内，不再享受公司规定的餐补和交通补贴。 2） 因出差返回休整半天，下午正常上班的员工，当天可享受公司的餐补和交补规 定。 三、 出差费用报销 1. 出差费用报销需提供的单据： 《差旅费报销单》 、《报销单据粘贴单》 、《出差报告单》 以上单据需有管理员盖章且缺一不可 （详见流程图） 。否则公司不予以受理报销事宜。 出差人员回公司后需在 3 日内办理报销手续，如因个人原因延误报销，逾期公司将 不予以受理报销事宜。 对于借款出差的人员，回公司后必须在 2 日内办理报销手续。逾期不报者，如无特 殊理由按挪用公款处理，财务部有责任检查。原借款未报账时，一般不予再办新借 取得出差任务 四、出差流程图 出差期间 五、 出差人员代表公司的形象，希望每一位出差在外的研发服务人员，应本着专业、合作、 服务的态度对待客户及工作内容，并对工作中出现的问题和客户的要求及时的解决和 回应，不能及时解决的也要进行详细的记录和反馈，以便于今后工作的完善。 六、 以上如有未尽事宜，随时修改。 XX 市 XXXX 有限公司 2013年 7 月 9 日