2.材料管理流程图及岗位职责(试行).docVIP

一、材料计划及入库流程图 目的： 规范建筑材料采购计划及入库过程，确保数量准确，质量完好。 适用范围： 所有涉及到建筑材料的计划及入库过程。 流程图： 作业流程 责任岗位 备 注 相关文件 采购 采购材料 送货单、检验 退货、补货 按实入库 填写入库单、材料台账、OA 符合要求 材料需求计划 材料采购计划 登记台账、上传OA 施工员生产经理 根据班组生产进度及材料需求申请材料采购。 《材料需求及采购计划单》 采购员 依据材料需求计划填写采购计划单，项目部完成会签。 《材料需求及采购计划单》 数据录入员 依据《材料需求及采购计划单》登记材料计划台账，并上传原件及填写《OA计划采购》待审批，每周一、周四把审批的计划单原件送上公司。 材料计划台账、《OA计划采购》 采购员 根据审批完毕的采购计划单采购材料。 材料需求及采购计划单(电子版) 采购员仓管员施工员 根据《送货单》和材料的数量及质量进行验收。材料送到仓库的，由采购员和仓管员验收。若材料送到施工现场的还需施工员一起验收。 《送货单》 采购员仓管员施工员 符合要求的材料签收后办理入库手续。若材料质量问题则进行退货处理；若材料数量不足则协商补货手续，材料按实入库。 仓库员 对材料进行入库处理。 数据录入员 依据送货单及验收结果填写《入库单》、登记台账、上传《OA采购订单》待审核 《入库单》、材料管理台账、《OA采购订单》 注： 1、收料完报检时间：当日来料，当日检验完成，一般不超过24小时检验完成。 2、当天检验完物料当天入库，记入台账 ，一般不超过24小时完成入库； 3、检验有异常的，物资部主管接到来料处理报告当天处理，如特殊情况不超过24小时处理完成。 4、计划调度跟踪，材料到位情况，并汇总分析。 二、材料出库流程图 目的： 规范领料、发料过程，提高材料出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。 适用范围： 领料、发料过程。 流程图： 作业流程 责任岗位 备 注 相关文件 填写用料指令及领料单 填写用料指令及领料单 配料、发料 编制欠料表 登记台账、后补单据 仓库查料 班组领料 填写出库单 填写返料单 施工员生产经理 按生产进度及班组材料需求填写《用料指令及领料单》，原则上施工前三日领料。 《用料指令及领料单》 仓管员 查询仓库材料库存是否满足料单需求。 《用料指令及领料单》、材料台账 仓管员 实际发货数量与需求数量是否一致，按实际情况配料发料。 《用料指令及领料单》 数据录入员 依据《料单》及实际出库情况填写《出库单》、登记台账(可后补) 《出库单》、材料管理台账 班组领料员 核对《料单》及《出库单》数据，对已领物料清点数量与料单相符后签字。 《用料指令及领料单》、《出库单》 仓管员物资部主管 对施工过程中的领料异常及欠料情况，及时通知物资部主管，由物资部主管协调。 欠料报告 施工员仓管员 若班组余料，则填写对应的《返料单》。 《返料单》 数据录入员 根据《返料单》填写返料入库到台账，若直接调拨到其它施工地点应补填《出库单》，及时后补该流程前面的单据。 《出库单》、材料管理台帐 注： 1、用料指令及领料单在工作当日要求领料的，当日发放完成。 2、如有欠料应及时通知物资部主管。 3、若有余料且调拨到其它施工点应及时通知仓管员，办理入库、出库手续，完善材料管理台账。 4、数据录入员每周一、周四把《用料指令及领料单》、《返料单》、《出库单》送上公司。