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中国中原对外工程有限公司 CHINA ZHONGYUAN ENGINEERING CORPORATION 标 题 流程图绘制规范 TITLE 编 制 单 位 中国中原对外工程有限公司 安全质量部 检 索 号 Index No. Compiled By CZEC Safty and Quality Department 编码 ZE OO AQ 2015 02 002 No. A 版次 日 状 态 审 核 修 改 说 明 批 准 期 REV. STATUS REVIEWED BYMODIFICATIONOBSERVATIONSAPPROVED BY DATE 编 制 校 核 PREPARED BY CHECKED BY 会 签 COUNTER- SIGNED BY 部 门 （单 位 ） 姓 名 日期 DEPARTMENT ( UNIT ) NAME DATE 目??次 流程图绘制规范 1 范围 本规范规定了流程图绘制的要求和绘制方法。 本规范适用于公司总部和项目部流程图绘制管理。 2 术语与定义 下列术语和定义适用于本规范。。 3.1 流程 流程是把一个或多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动。 3 流程绘制的程序和要求 3.1 流程的基本结构 输 入 过 程 输 出 人员 增值活动 信息 产品和服 信息 非增值活动 资金 3.2 流程图绘制基本程序 a) 资料、信息收集和准备； b) 流程图绘制； c) 流程审核； d) 流程确定。 3.3 流程绘制前期准备 流程图绘制前应对流程进行预梳理，并明确和解决下列问题： a) 根据部门职责识别哪些流程属于牵头管理，哪些流程属于配合管理。 b) 识别流程的起点和终点，了解流程起始信息来源于哪些部门，部门内流转涉及哪 些岗位，部门流转结束后，流向哪些部门，从而确定该流程涉及哪些部门和岗位。 c) 识别流程内哪些环节需要审核、批准或判断，谁来执行。 d) 识别流程受哪些规范、规定的约束。 e) 识别流程流转过程中可能或必须形成哪些文档资料，由谁完成。 f) 从流程控制的角度识别流程在流转过程中的关键点，这些关键点可量化的指标可 能有哪些。 g) 该流程可能与哪些流程接口，接口点在哪里。 3.4 流程绘制步骤 a) 根据流程所涉及的部门选择相适应的模板，确定流程的牵头部门、各相关部门、 流程的起点和终点； b) 根据流程流转过程绘制流程草图； c) 确定流程中的关键活动、审核点、需遵循的文件以及需产生的基础资料； d) 根据确定的关键点确定可考核的量化指标。 3.5 流程图的审核和确定 牵头部门组织流程图的审核，相关部门参加，流程审核须确