企业内控与风险管理体系建设规划方案原创.pptVIP

1 内控与风险管理工作汇报材料 -- 内控与风险管理五年规划方案 Mageaa 于 2010 年 5 月 2 尊敬的各位领导： 感谢您在百忙之中，看这份内控与风险管理专题文档， 内控与风险管理工作在公 司已经推行五个年头了，在各位领导的大力关心与支持下，取了很好的效果，在满 足了资本市场的要求的同时，也夯实了管理基础，促进了公司健康持续发展。 4 月 26 日财政部等五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》，《内控配套指引 》不仅是对公司财务流程的控制指引，而且是对各业务板块全流程的控制指引。这 套规范出台，要求我们的内控与风险管理工作要向更高层面推进。 有句话讲：“高度决定影响力”，没有领导的关心与支持，省市内控队伍是很难开 展和推动内控相关工作的，无论是过去内控成果的取得，还是即将面临新形势下内 控的发展，都需要领导的关心与支持。 所以，在感谢各位领导一直以来的关心与支持的同时，也恳请各位领导一如既往地 关心和支持全省内控与风险管理工作，谢谢！ 省公司法律与风险管理部 前言 3 企业内控与风险管理工作的四个阶段两个核心 1 广东 * 公司第二个内控五年计划的考虑 3 各单位抓好内控与风险管理的意义 4 广东 * 公司第一个内控五年计划的工作成果及存在问题 2 目录 4 （ 1.1 ）企业内控与风险管理工作的四个阶段 1 困惑学习 阶段 2 内控体系 建设阶段 3 落实内控 体系