API-Q1-内审检查表(采购部).docVIP

四川石油射孔器材有限责任公司 API Q1 质量管理体系内审检查及记录表 记录编号 ：SPPC/JL-019-02  第 页共  页 受审部门  器材库  接待人  审核日期 相关文件  内审员姓名 标准 审核内容 现场审核内容 评价 章节号 4.1.3 质量目标 1）是否了解公司及本部门的质量目标？ 2）质量目标的实现情况如何 ?统计有否依据 ? 是否可信 ? 4.4.3 文件控制 1）是否建立部门受控文件清单？受控文件是 否清晰且易于识别？ 2）是否可获得适用文件的有关版本？ 4.5 记录控制 1）是否建立部门记录清单？是否建立与部门 工作相关所必须的记录？ 2）记录是否清晰、可识别、可检索？ 3）是否确定记录的保存年限？ 5.1 合同评审 采购合同要求的确定，包括采购物资的规格 型号、价格、技术要求、交货期等必要信息， 对采购合同进行评审，过程应文件化。 5.5 应急预案 影响产品交付的质量风险应急预案 5.6.1.1 采购控制程序 合格供方名单，包括关键供方的确定，供方 供应范围，外包活动 5.6.1.2 供方评审 5.6.1.3 按照采购控制程序的要求对供方进行评审， 5.6.1.4 形成记录 5.6.1.5 5.6.1.6 外包 外包供方的评审，外包合同对产品符合性的 要求 5.6.2 采购信息 采购合同应对采购产品给足充分的信息，包 括规格型号、价格、