本安体系内部审核报告.docxVIP

本安体系内部审核 报告 碱沟煤矿本质安全管理体系 内部审核报告 1、 本报告是对本次审核的总结，以下文件可作为本报告的附件： ?签到表 ?审核计划 ?各单位内部审核表 ?〈〈神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准》 ?〈〈神华集团煤矿本质安全管理体系培训教材》 ?碱沟煤矿【】3号文 2、 本报告需碱沟煤矿本质安全管理委员会组长签字； 3、 考虑到审核的局限性，本次审核所形成的审核结论不一定能完 全代表碱沟煤矿本质安全管理体系的建设的实际情况； 4、 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 8日内向碱沟煤矿本质安全管理委员会提出意见（电话: 6805401、6805406;邮箱：） 5、 本报告所有权属于碱沟煤矿本安办，各单位若要再复印、发放 本报告应事先得到本安办的允许。 碱沟煤矿本质安全管理体系内部审核报告 受审核义 件 碱沟煤矿体系文件 受审核单位负责人 详见审核签到表 审核组组 长 金 鑫 审核日期 .9 . 8 审核目的 1、 综合评价碱沟煤矿本质安全管理体系文件的符合性和有效性; 2、 评价碱沟煤矿体系文件（）是否符合公司、矿所确定的质量要求； 3、 审核各单位执行体系文件的运行情况，找出实施中存在的1可题，以便及时纠 正，保持体系运行的连续性和有效性并使本安体系得到持续该井； 4、 为碱沟煤矿本质安全管理体系得到有效实施、保持、持续改进提供依据。