新版采购部工作作业流程.docVIP

采购部工作步骤 请购计划步骤 询价审批步骤 协议审批步骤 货物入库步骤 发票入账步骤 货款支付步骤 油料管理步骤 一、请购计划步骤 车间生产用原辅料计划提报：依据生产计划安排，提报请购计划时间要求为每个月12日前提报下月（1日-30日）生产计划用原辅料，各车间负责编辑原辅料计划请购单，先转交仓库审核，填写原辅料库存量，后附原辅料标准，再由请购人制作生产计划用量，转交部门主管、生产总监签字审核汇总后，报采购部，由采购部审核完成后统一上报财务总监、总经理、董事长审批。 原辅料标准是由品控部负责和车间主任、生产总监共同沟通，三个部门共同签字确定原辅料标准。并由品控部存档一份，每个月5日立即转交和生产部各车间主任，请购人报计划时附在请购单后面。 后附请购单样式： 序号 请购物料名称 规格 单位 正常生产天天用量 现有库存量 请 购 数 量 要求到货时间 使用周期（天数） 原料标准附后（比如附件1） 用途 备注 山东福宽生物工程原辅料请购单 请购部门： 请购人： 保管： 仓储部主管： 请购主管： 生产总监： 采购部： 财务总监： 总经理： 董事长： 相关要求说