1-内控与内审管理平台项目建设情况总结报告.pptxVIP

中国移动内控与内审管理平台 ;目录;项目背景;;目录;项目目标;实施策略;实施范围;全集中建设方案;系统集成要求;项目完成主要工作－项目组织建立;项目完成主要工作－需求分析阶段;项目完成主要工作－系统开发与部署;项目完成主要工作－系统开发与部署;项目完成主要工作－系统开发与部署;项目完成主要工作－系统开发与部署;项目完成主要工作－系统开发及部署;项目完成主要工作－试点上线及试运行;内控系统模块;项目完成主要工作－项目重要会议总结;项目完成主要工作－项目重要会议总结;项目???成主要工作－项目重要会议总结;项目关键时间点;项目实施过程遇到的挑战;;手册矩阵同步更新、信息共享 手册矩阵关联部分的内容（控制点描述、控制目标）可以实现同步更新。 控制点修改痕迹查看 可方便地显示哪些控制点属性信息被修改，用不同颜色来标示修改内容。 历史版本查看 手册、矩阵、流程图、控制点等均可查看历史版本及历次变更记录。;;提升点（3）：推动内控管理常态化;提升点（3）：推动内控管理常态化（续）;通过任务拆分落实责任：将控制点拆分成若干个细化的控制项。 （1）内控管理部门：加强对控制点关键控制属性的控制力度。 （2）控制点负责部门：执行控制点时有更加明确的依据。;;提升点（5）：提升内控数据分析能力;提升