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精选范本 精选范本 珲春市吉兴公司工作人员出差管理制度（定稿） 为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控 制差旅费开支，特制定本制度。本制度适用于公司正式员工、试用期员工。 一、 审批程序和权限 1、 公司员工出差，应填写《出差申请单》，并按以下权限审批： （1） 部门负责人出差，报请公司领导和董事长审批。 （2） 其他人员出差，报请部门领导审批。 2、 员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务 部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通 讯方式请示，出差后补办手续。 3、 除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司行政管理部 门办理备案手续，返回后及时报到。 二、 具体管理制度： 1、 因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路 线、事由、计划及出差费用预算； 2、 工作人员出差须主管售部门负责人同意并签字确认后方可出差， 否 则出差费用一律不予报销； 3、 出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户 名录等事项开展出差工作。出差后回公司报销时须与申请表相吻合，否则 不报销有出入的部分； 4、 出差后每三天向主管部门负责人报告工作进展及下一步工作计划。 三、出差费用标准 1、 出差费用报销包括出差期间的住宿补贴、交通及工作餐补贴。按照 地区标准发放补贴，出差期间不再另报销餐饮费（有招待任务者除外） 。 2、 补贴标准： 出差人员 住宿补贴 交通+餐补 交通工具 一线城市 200元/日 100元/日/人 1、 视工作紧急程度， 选择确定交通工具。 2、 连续乘火车5小时 以下请乘坐硬座。 3、 购票时必须购买相 关交通意外险。 省会城市 160元/日 80元/日/人 地、县级 100元/日 80元/日/人 自驾短途 车补 1、 长春： 次性补助1200元，包含：往返的油费和高速 费用。食宿标准按省会城市标准补助。 2、 延吉：一次性补助260元，包含：往返的油费和高速费 用。食宿标准按地、县级城市补助。 3、 其它短途城市：按每公里0.8元报销往返的油费。高速 费用实报实销。食宿标准按地、县级城市补助。 注：港澳地区、国外食宿标准另行审批。 4、 目的地城市如驻有公司办事处其住宿应有办事处负责 ，不得报销驻 有办事处所在城市的住宿费，特殊情况需请示总经理。 5、 工作人员每次出差借支不得超过 3000元，经理以上级不超过 5000 兀，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。 6、 如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。 7、 特殊情况需要应酬的费用需向公司申请， 公司领导批准后方可使用 及报销。 8上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的， 不准再申请下次 出差费用借支手续。 9、 住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。 10、 出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保 证借支报销平衡。 四、业务招待费： 1、 业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据， 并注明项目名称否则不给予报销。） 2、 业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。 五、用款审批和费用核销审批流程： 公司资金管理的原则是分权与集权相结合， 规范用款及核销审批程序， 及时清帐减少资金占用。 1、 工作人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单， 填好 后由所在部门经理签字，经总经理审批后到财务部办理领款手续。 2、 财务部要根据借款人情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借 款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理 决定是否可以付款。 3、 出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证， 交由所在 部门经理确认签字，经过总经理审批后，至呱才务部门审核后报销。 六、 销售人员的自觉性： 1、 开机时间必须24小时保持开机状态。 2、 销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售 部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。 3、 出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。 4、 公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不 到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费 的资格。 七、 本制度解释权归公司所有。 珲春市吉兴有限公司 出差申请表 申请日期：2015年9月14日 申请人 陈妍 所属部门 吉兴牧业 申请理由 参加固定资产贷款贴息补助 项目管理培训班 随行人数 1 预计出差时间 2015年9月15日至9月17日 共（3 ）天 出差地点 长春 出差路线 和行程计划 起程：2015年9月15日 学习：2015年9月16日 返程：2015年9月17日 地点：吉林