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采购部风险分析报告 1.0风险的含义 风险在广义上可理解为“特定的不希望事件发生的可能性 （概率）及发生后果的综合度 量”可能性和严重性是风险的两个属性。 2.0风险分析方法 表1 :概率判据 等级 风险事件发生的可能性 a 极小可能发生 b 不大可能发生 c 很可能发生 d 极有可能发生 e 接近肯定发生 表2后果判据 等 级 设风险已成事实，会产生何种程度影响 技术性能 进度 费用 1 影响极小或无影响 影响极小或无影响 影响极小或无影响 （无变化） 2 采取一些缓解措施影 响可以接受 需要另增资源，可以满足要求的 进度 变化 5% 3 采取重大缓解措施影 响可以接受 对关键里程碑有轻微偏离，不能 满足要求的进度 变化5% ~ 7% 4 影响可以接受，但已没 有任何缓解余地 对关键里程碑或受影响的关键路 径有重大偏离 变化7% ~ 10% 5 不能接受 不能实现关键节点或重要项目关 里程碑的进度 变化 10%  表3 :风险等级综合判据 等级 说明 高 可能有重大危害 中 有某种危害 低 影响轻微 表4 :考虑风险发生概率及其后果识别总体风险等级 e 中 中 高 高 高 d 低 中 中 高 高 c 低 中 中 高 高 b 低 低 低 中 高 a 低 低 低 低 中 概率// 后果 1 2 3 4 5 3.0风险的识别: 序号 识别的风险事件 概率 等级 后果 等级 风险 等级 1 采购物资不能按时到货 b 1 低 2 供应商选择不合适 b 1 低 4.0结论： ■ 经分析，均为低风险事件，不存在高、中级风险事件。 以下事件为低风险事件，采取的对应措施如下： 风险等级 识别的风险事件 采取的应对措施 项目启动后，预先选择好合理的时机，制定科 J 学的采购计划，在具备一定条件时， 先做预询 低 采购物资不能按时到货 价工作和正式签约前的一些准备工作， 一旦项 ［目获准，可以节省时间， 同时也使自己具有较” 多的谈判空间和回旋余地， 使买方处于主动地 位。 在选择供应商时，首先应对供应商的品牌、信 誉、规模、销售业绩、研发等进行详细的调查，1 有可能派人到对方公司进行现场了解， 以作出 整体评估。冋时成立一个由采购、质管、技术 J 部门组成的供应商评选小组， 对供应商的质量 水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务 J 低 等进行评选。在初步到断有必要进行开发后，n 建议将自己公司的情况告知供应商。 供应冏选择不合适 其次产品认证及商务阶段：对所需的产品质 量、产量、用户的情况、价格、付款期、将后j 服务等进仃逐一测试或交流。 第三是小批量认证阶段：对供应商的产品进行［ 小批量的生产、交期方面的论证。 第四大批量采购阶段：根据合作情况?逐步加匚| 大采购的力度。 第五对供应商进行年度评价，对合作很好的供］ 应商，邀清他们到公司交流明年的工作打算。 采购物资不能按时到货 采购部在定制采购计划时，对于采购周期较长的物料，跟供货商沟通后，预留足够的采 购时间，针对使用较多的物料，让供货商进行备货，确保物资采购周期满足进度要求。 供应商选择不合适 对供货商进行选定时，开始进行供货商调查、评定，确保供货商能满足要求，在每 年年末，对供货商进行业绩复评，针对供货商一年的供货情况进行打分评定，不合格的 供货商，由质量检验部发出“纠正和预防措施表”，限期整改，整改后试用三个月，并由 质量检验部加强对其供应物资的跟踪验证， 连续二次评分仍不及格且无纠正措施的供方， 则 取消其供货资格。因特殊情况留用时，应报总经理批准。我部门在 2017年12月29日，对 供货商进行也业绩复评，经评审打分，所有供货商均合格。