数据业务生产系统运行管理规定-V1.1.docVIP

数据业务生产系统运行管理规定 一 目的范围 1 数据处理生产系统是指数据业务中处理客户数据的计算机系统。 2 为了规范数据处理系统的运行管理，确保数据处理系统的安全、稳定、高效运行，依据公司要求制定本规定。 3 数据处理系统运行管理范围包括： 数据处理的制作中心。 4各制作中心负责本制作中心的数据处理系统的运行、维护和管理。 二 岗位职责 1 数据业务的制作中心应当合理安排各岗位人员，确保数据处理系统在系统工作日安全稳定运行。 2 数据业务的制作中心应当配置运维团队和资管操作团队， 3 运维团队的岗位职责： 3-1 运维团队负责维护生产系统中相关的软件、硬件及网络； 3-2运维团队负责配置生产系统的运行参数；设置、监视系统运行状态； 3-3 运维团队负责增加、更改、删除用户； 3-4 运维团队负责对系统和数据进行备份； 3-5 运维团队负责生产系统的变更控制；解决生产系统运行中出现的技术问题。 4 资管团队的岗位职责： 资管团队负责系统的业务运行，设置业务参数，分配处理任务，处理或授权处理数据异常，负责日常运行操作和应用监控；。 5 各岗位上岗前应当通过公司组织的业务技能、安全知识培训和考核 6 岗位人员变动应当办理岗位变动交接手续，并在系统注销该用户。 三 操作管理 1 制作中心应严格执行数据处理系统运行操作规程。 2 制作中心应当定期或按公司要求，报告系统运行情况。 3 资管团队主管在系统工作日应当按要求配置处理任务，分配给资管操作员执行处理任务，审核资管操作员的任务执行情况。 4 资管操作员在系统工作日应当按制定要求执行处理任务，监控应用系统运行状态，并填写应用运行日志。发现处理任务有异常日志时，应当及时报告资管团队主管，并按有关规定进行处理。 四 维护、变更管理 1 制作中心应当制定系统维护管理制度和日常检查规程，按照规程完成日常检查和系统维护并记录维护日志，发现系统异常按规定处理。 2 制作中心应当定期对计算机系统、网络系统进行系统备份和数据备份，并填写备份记录。 3 制作中心需请外单位人员对系统进行检查维护时，须经本中心主管领导批准后由系统维护人员陪同进行并作维护记录。 4 制作中心应当制定系统应急预案并报公司备案，定期进行应急预案演练和备份系统测试，并记录备查。 5 制作中心的主要设备和生产系统的变更，应当向公司主管提出申请，提出明确的变更内容和变更计划，经批准后方可实施，并记录变更过程；严禁未获得授权的私下变更或擅自扩大变更范围。变更控制参见数据业务变更控制管理办法规定。 6 生产系统环境严格与开发、测试环境分离，如变更涉及到数据处理组件的开发调整，该变更控制应遵循数据项目开发控制管理办法 五 IT设施管理 1 数据处理系统相关IT设施包括计算机设备、网络设备、安全设备及场地设备等，实行专人管理，建立配置信息档案，并定期检查。 2 数据处理系统应当按照公司制定的设备规范定期进行检查维护，并填写记录，确保生产设备稳定运行，备份设备处于可用状态。 六 文档管理 1 数据处理系统运行文档包括技术资料、操作手册、运行维护手册以及系统运行过程中产生的各种书面信息和存储介质信息等。 运行文档的保管和使用应当做到： 1-1 制定专人负责保管，保管人员调整时，须办理有关的交接手续。 1-2 文档的管理妥善保管，做到防火、防潮、防蛀、防盗。 1-3 对存储介质形式的文档，应当定期检查、定期复制，防止因介质损坏而丢失资料； 2 废弃或过期的运行文档应按公司文件管理规定进行销毁处理。 七 故障管理 1 制作中心的数据处理生产系统发生故障时，应当遵循“先报告、后处理、尽快恢复运行”的原则进行处置。 2 数据处理系统故障分为常规故障和非常规故障： 2-1 常规故障现象和其排除方法在现有文档中有明确描述的故障。 2-2 非常规故障为故障现象和其排除方法在现有文档中没有描述的故障。 3 数据系统在运行过程中出现的常规故障，由系统维护员按照故障处理规定和排除方法进行处理。 4 对于非常规故障，操作人员应当记录或复制设备提示信息，并将故障现象报数据业务主管人员，由主管人员依据故障程度上报公司，同时由系统维护员对故障进行排除；短时间不能排除的，应当请求技术支持或经批准后启动应急预案。 5 当数据处理系统发生故障时，相关人员应当配合排除故障。故障排除后，应当做好故障现象、分析和处理结果的纪录，并提交故障处理报告。 八 环境安全管理 1数据处理系统的所在的机房及办公区域必须安装有监控设备和双重控制的门禁系统（权限及密码），不同级别的用户门禁系统的权限也有高低之分，不同级别的工作区域需要相应级别的用户才能使用相应的门禁系统才能进入。与工作有关的员工才能进出，做到一卡一人。所有的门禁进出记录及监控记录必须至少保存六个月以上。可供客户随时