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{财务管理内部控制}内控讲义检查表目录 江苏华盛建设工程有限公司 内控资料检查表目录（土建） 编号 名称 页码 备注 020 涂料（批灰）基层检查表 021 涂料面层检查表 022 楼梯及护窗栏杆检查表 023 屋面基层检查表 024 屋面保温层检查表 025 屋面刚防层检查表 026 厨、卫间试水检查表 027 屋面试水检查表 028 外墙门窗淋水检查表 029 楼面板厚检查表 测量放线内控检查表 编号：001 工程名称： 检查部位 检 查 内 容 甲方提供的坐标点、水准点，不得少于2个。 坐标点： 引进水准点标高： 核对总平图、建筑图、结构图。 校核红线桩坐标点和水准点。 测量放线方案。 现场标高点、坐标点、网线的保护。 控制桩移交记录：坐标网、标高网、网线平面图，高程测量记录表，角度测量记录表、轴线复核表。 检查结果 班组负责人 质检负责人 施工负责人 备注 检查日期： 土方开挖内控检查表 编号:002 工程名称： 检查部位 检 查 内 容 1、水准点和控制桩复核无误。 2、原始地面标高测量记录。 2、基槽、坑的长度、宽度复核无误，允许偏差:200,-50。 3、基底标高复核无误。 承台、柱基、基坑、基槽标高：允许偏差20, 挖方场地平整标高：（人工平整）允许偏差20。 4、基底表面平整度,允许偏差:20。 5、基坑放坡符合要求。 6、排水系统满足排水要求。 7、深