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{财务管理内部控制}市场部内控制度  二、步骤流程 （一）流程名称：调研计划制定审批流程 流程代号：SC-001 主管部门：市场部 提出修改意见 ② 制订调研计划呈报审核 ①②① 要求审核② 签准预算分析 财务总监产品经理经理①① 财务总监 产品经理经理 签署意见 流程说明： 年度、月度、重大专项调研计划，呈报总裁审核。 一般常规调研计划由产品经理批准直接进入市场调研流程。 重大专项调研计划按调研立项流程执行,由财务中心进行预算分析。 （二）流程名称：调研立项流程 流程代号：SC-002 主管部门：市场部 命令传达指示产品经理营销副总裁 产品经理 营销副总裁 ①① 拟出实施方① 布置工作②记录 产品经理呈报分析研究整理资料组织调查 产品经理 ④③②① ①进一步分析研究 写作②形成立项报告 产品经理组织安排财务分析转交研究 产品经理 ①②① 可行性分析报告②写作 呈报③ 营销副总裁立项审批呈报审核 营销副总裁 ①②① 流程说明： 由市场总监提出或各事业部总经理申请经营销副总裁同意交市场总监分析。 市场总监拟定方案，包括调研方向、重要内容和注意事项。安排产品经理命令推广专员组织调查。 调查结果形成立项报告转交财务总监进行财务分析，最后形成项目可行性分析报告。 项目可行性分析报告由市场总监审核后呈报营销总裁行立项审批，审批后进入市场调研流程。 （三）流程名称：市场调研流程 流程