现场审核记录表(管理组).docxVIP

专业：基础管理军工单位安全生产标准化评常现场常核记录表 专业：基础管理 单位：中国航发XXX 评审项 应评审 项分数 评审内容 评审标准 评审 扣分 评审 得分 现场评审记录 4.1.1.1 2 安全承诺 查文本，无安全承诺或者安全承诺不符合标准 内容扣全分，无主要负责人签发形成文件扣全分。 现场抽查部门负责人、班组长、员工代表，一 人不熟悉安全承诺的内容扣 0.2分。 查3年记录，期间未实施过对安全承诺评审扣全 分。 现场核查，安全承诺未得到有效贯彻和实施扣 全分。 0 2 符合要求。 4.1.1.2 2 中长期发展规划 查企事业单位中长期发展规划文本，未规划安 全生产相关内容，扣全分。 查文本，规划与安全承诺一处不符合扣 0.5分。 查记录，期间未实施过对规划评审或评审后无 对策扣全分。 2 0 企业十三五中长期发展规划评审无安全生产主 管负责人参加、未编制相关安全生广■内容，未 编制专项发展规划 4.1.1.3 4 安全生产年度目标 查文本，无正式文件发布年度目标扣全分。 查分解指标，一个单位未分解覆盖扣 0.5分。 查过程检查记录，无年度目标执行检查记录扣 全分。 查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改 进措施扣1分。 0.5 3.5 未明确党建工作部对岗位调整履新干部安全生 产教育职责要求 4.1.1.4 2 保障措施 查保障措施计划文本和现场核查，无保障措施 扣全分