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流程说明：
1、 临床提交申购计划：由临床填写采购申请表交器材科，计划单包括：申购耗材品名，性 能要求、用途、预算以及推荐供应商。临床科室可以推荐最多三家候选供应商。
2、 采购人员填写电子版申购计划单，从此步骤开始进入器材科内部 OA流程。对比已有耗
材，确定此次采购是否必要。如有必要，则将申购耗材按照是否加成或其他分类标准进
行分类，进入下一流程
3、 器材科领导审批申购计划单，审批通过后生成耗材申购报告。
4、 打印耗材申购报告交院领导报批。
5、 组织耗材遴选委员会准备招标。招标流程及办法根据既定的〈〈协和医院医用耗材供应商
遴选招标方案》等文件确定。
6、 与中标单位签订合同。
7、 对中标单位基本信息进行存档备案。
8、 跟踪临床使用情况，获取此次采购耗材质量、供应商售后服务情况等信息并备案，为供 应商遴选评价指标体系提供佐证。
9、 维护耗材信息：耗材信息维护，耗材调价操作。
10、 售后服务可包含技术培训，质量问题导致的退换货等。
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