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2020-09-13 发布于天津
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稽核项目实施情况对照表.docx

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稽核项目实施情况对照表文档仅供参考稽核实施周期对照表（1）每月每季每半年每年随时稽核定不定不定不定不定不项目定定定定定期期期期期期 :期期期期一、销货及收款循环稽核 1 .授信作业稽核 V 2 .订单作业稽核 V 3 .售价作业稽核 V 4 .发票开立作业稽核 V 5 .货物交付作业稽核 V 6 .客诉处理作业稽核 V 7 .销货折让及销货退回作业稽核 V 8 .销货收入与应收款项作业稽核 V 9 .销货成本与销货毛利作业稽核 V 二、采购及付款循环稽核 1 .采购预算作业稽核 V 2 .请购作业稽核 V 3 .采购作业稽核 V 4 .验收作业稽核 V 5 .不履行合约或罚款作业稽核 V7 6 .仓储管理作业稽核 V 7 .付款作业稽核 V 8 .投保作业稽核 V 三、生产循环稽核 1 .生产计划作业稽核 V 2 .制程管理作业稽核 3 .品质管制作业稽核 V 4 .设备保养作业稽核 V 5 .安全卫生作业稽核 V7 6 .呆废料作业稽核 V 7 .生广■成本作业稽核 V7 8 .生产绩效作业稽核 V7 四、薪工循环稽核 1 .任用作业稽核 V