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神新公司风险预控管理体系基础知识 一.相关术语 企业安全管理方针：在国家安全生产方针的前提下，根据企 业发展规划、企业文化、制定出的企业安全工作的方向。 神新公司本质安全管理方针 以人为本，关爱员工身心健康； 风险预控，实现矿井本质安全； 遵章守法，确保合规合法生产； 持续改进，创建一流煤炭企业。 企业安全管理目标：企业为控制安全事故(伤亡和非伤亡事 故)，实现安全生产，制定的近期或远期追求的安全目标。 神新公司本质安全管理目标 生产、基建矿井实现零死亡，努力追求零伤害； 地面生产单位、生产辅助单位消灭轻伤及以上事故，力争实现 零伤害； 杜绝冲击地压、瓦斯及硫化氢、水、火、煤尘、顶板、机电运 输等重大非伤亡事故； 各类重大危险源有效预控，重大安全隐患按计划整改，矿井主 要生产系统优化完善工作按计划完成，矿井安全周期进一步延长。 实施煤矿本质安全风险管理的基本原则 领导重视、全员参与、责任明确。 安全风险预控管理体系 是以危险源辨识和风险评估为基础， 以风险预控为核心，以不安 全行为管控为重点，通过对企业全生命周期过程中存在的危险源进行 辨识、评价和分级，并采取有效的消除、减少、稀释和隔离等措施， 从而实现“人机环管”的最佳匹配，将风险降低和保持在可容许水平， 实现安全生产的程序化、系统化的管理体系和方法。 体系的定义：相互关联或相互作用的一组要素 (或元素)。 元素：活动和资源。 活动：为实现某项目的的系列行为。按照执行对象和活动的性质， 可以分为：操作活动(运行、检修、检查和实验)；管理活动(决策、 计划、组织、领导、控制、指挥、创新)。 资源：企业从事产品生产、服务提供和经营管理等活动所需要物 质和技术方面的条件和能力。 管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。 〈〈子分公司安全风险预控管理体系审核指南》包含 17个一级要 素；安全风险预控管理体系框架及一级要素之间的关系见后附图 1、 2。 PDCA:是戴明提出的一种循环管理模式，包括计划、实施、 检查和改进，从管理的计划到改进是一种闭环的管理。 所谓PDCA,即是计划(Plan)、实施(Do)、检查(Check)、行动、 改进(Action)的首字母组合。无论哪一项工作都离不开 PDCA的循 环，每一项工作都需要经过计划、实施、检查、改进这样四个阶段。 事故：造成死亡、疾病、伤害、设备损坏或其它损失的意外 情况。 事件：导致或可能导致事故的情况。 危险源(危害因素)：可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工 作环境破坏的根源或状态。 危险源四种风险类型：人、机、环、管。 危险源辨识：对煤矿各单元或各系统的工作活动和任务中的 危害因素的识别，并分析其产生的方式及可能造成的后果。 煤矿危险源辨识的依据：国内外相关法律、法规、规程、 规范、条例、标准和其他要求；相关的事故案例、技术标准；本企业 内部的规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息； 煤矿事故发生机理。最新颁布的标准、条例、要求等。 煤矿危险源辨识的方法：目前煤矿危险源辨识常用的方 法可分为两大类：即直接经验分析法和系统安全分析法。 目前实践中常用的直接经验分析法主要包括：工作任务分析法； 直接询问法；现场观察法；查阅记录法等。 不安全行为：不安全行为分为狭义和广义两种。狭义不安全 行为主要是指可能直接导致事故发生的人为行为，如员工的违规行 为；广义的不安全行为是指一切可能导致事故发生的人为行为， 既包 括可能直接导致事故发生的人为行为，也包括可能间接导致事故发生 的人为行为，如管理者的违章指挥行为、不尽职行为。对煤矿安全管 理而言，员工的不安全行为属于狭义的不安全行为， 而管理者的不尽 职行为属于广义的不安全行为。 风险：某一事故发生的可能性和可能造成损失的组合。 按风险的大小可分为：特别重大风险；重大风险；中等风险；一 般风险；低风险。 按照风险可能导致的煤矿事故类型可分为：瓦斯事故风险；水灾 事故风险；火灾事故风险；顶板事故风险；机电事故风险；运输事故 风险；放炮事故风险；其他事故风险。 风险评估：评估风险大小的全过程。此过程往往伴随着对风 险的排序和分级 煤矿危险源风险评估的方法是风险矩阵法，风险矩阵法是 根据事故发生的可能性及其可能造成的损失的乘积来衡量风险的大 小。 风险预控：根据危险源辨识和风险评估的结果，通过制定相 应的管理标准和管理措施，控制或消除可能出现的危险源，预防风险 出现的过程。 安全：免除了不可接受的损害风险的状态。 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。 不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩 效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工 作环境破坏或这些情况的组合。 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。 环境：组织运行活动的外