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第 第 PAGE #页共27页 模块二业务流程设计 管理咨询部模块二 业务流程设计2. 1.业务流程设计说明本模块所设计的业务流 程包括如下几方面的内容：1流程图1流程的制度说明2. 1. 1. 流程图说明 图形的表示流程图屮不同的内容一般用几种不同的图形 来表示。 A .实体：一般用方框图表示；如：B.会议：一般用带两 条边的方框图表示；如：C.信息：一-般用带一条边的方框图表 示：如：D.子流程：一般用椭圆型框来表示；如：E.判断： 一般用菱形图框来表示。如： 线条的说明A.蓝线一般表示信息传递，流程通常以其为 开始； 红线一般表示信息的反馈.方案任务的下达，流程通常由 其走向结朿； 绿线一般表示信息的沟通。 2.1. 1.流程的制度说明业务流程的制度说明是对业务流程较 为详细的制度规定和文本解释，它包括如下几个方面内容： 1.目的2.该流程的职能机构主要负责的职能机构3.权利 与责任流程屮各相关主体的权责4.相关物资流.信息流.资金流 以及子流程说明1）物资流流程说明2）信息流流程说明3）资金流流 程说明4）子流程A说明5）子流程B说明5.补充说明包括起草人. 发布日期.执行日期等2. 2.业务流程目录WF-00 年度经营预算编制流程WF-002.年度经营分解计划编制 流程WF-003.月度生产经营计划编制流程WF-004.市场信息 处理及营销策略调整流程WF-005.重要广促方案管理流程WF- 006.新市场开发流程WF-007.新产品开发流程WF-008.新产 品价格制定流程WF-009.价格调整流程WF-010.经销商评估 筛选流程WF-01 1.重点客户政策制定流程WF-012.售后服务管理流程WF- 013.订单处理流程WF-014.总仓发货流程WF-015.管理信息 系统WF-016.共用材料采购流程WF-017.共用材料仓储管理 流程WF-018.原奶采购流程WF-019.原奶质检流程WF-020. 奶源管理与服务流程WF-02 1.液体奶事业部主要产品生产管理流程WF-022.奶粉事业 部主要产品生产管理流程WF-023.冷冻事业部主要产品生产管 理流程WF-024. IS09000深入实施管理流程WF-025.全面质量 管理流程WF-026.技改项目管理流程WF-027.质量标准和工 艺标准制定.修改流程WF-028.重要设备管理维护流程WF-029. 库存盘点流程WF-030.招聘流程WF-03 1.解聘流程WF-032.行政检查流程WF-033.员工培训流 程WF-034.员工奖惩流程WF-035.人力资源管理流程WF- 036.部门间会议流程WF-037.财务报表汇总及预算考核审计流 程WF-038.资产调拨与报废流程WF-039.年度财务清查流程 WF-040.经营性投资管理流程WF-04 1.投资款项及区域财务的存货和应收帐款管理流程业务流程 设计模块 第158页编号：WF-001年度经营预算编制流程的制度说明 1 .目的为确定集团公司全年度生产经营战略目标，明确各事业 部全年度销售计划和目标，明确产品市场的营销方案和计划，特 制定本程序。 .流程的职能机构资产管理部负责组织集团公司年度经营 预算的编制工作。 .权利与责任3. 1.销售代表1各地各产品销售代表根据本年度前三个季度销 售量，参考前几个年度的销售量，以及对未来销售量的预测，负 责于是10月10日前制定出子区域下年度销售计划，并提交区域 销售经理。 2.市场代表1各市场代表根据本年度前三个季度.前几个 年度营销策略的效果和各大区域市场实际情况和需求，结合前阶 段的销售量以及对未来市场的预算，负责于10月10日前作出各 大区域下年度市场预测.营销计划，并提交产品经理。 3. 3.区域销售经理1负责于10月20日前汇总，制定区域 年度销售计划，并提交事业部销售处经理。 营销屮心产品经理1负责对市场代表的报告进行汇总. 分析，于10月20日前制定分产品的年度营销计划，并提交营销 屮心副总裁处。 3. 5.事业部销售处经理1负责分析和整合各区域年度销售 计划，于11月1日制定事业部年度销售计划，并提交事业部总经 理。 3. 6.车间负责人1负责于10月20日前向分厂厂长提交车 间下年度生产及成本费用计划。 3. 7.分厂厂长1负责分析和整合各车间年度生产及成本费 用计划，于11月1日制定分厂的年度生产及成本费用计划，并提 交事业部总经理。 3. 8.事业部总经理1负责召集事业部主要领导召开年度预 算计划讨论会，并对讨论会所得的事业部经营预算计划草案签 字； 1负责在讨论会后三天内向资产管理部提出事业部年度经营 预算计划草案。 3.9.营销屮心副总裁1负责召集营销中心主要领导召开年 度预算编制讨论会，并对营销屮心年度计划草案签字； 1负责在