临床医技科室年度运营发展报告模板 版.pptVIP

焦作市第二人民医院 重症医学科2013年度运营发展报告 尤京山揣保德理顾回有眼公司 汇报提要 资源拥有及变化 -、科室运营现状 2.BSC完成一览表 2.1财务使康维度 22客户服务维度 年度关键事件回顾 2.3内部流程维度 2.4学习创新维度 3.病种运营管理 三、2014年度工作目标 4.综合分析与评价 四、年度行动计划 五、结束语 资源拥有及变化 项目 关键指标 2012年 2013年 同比变化 增减变化分析 (或↑) 矢生 4 护士 人力资源 技师 其他 床位数量(张)5 1(开放10) 物资资源 固定资产(万)287 318 ↑31 增加了纤支镜电脑等 设备 对各项基础资源是否有新的需求 人才:床医比要求:1:0.8,床护比要求1:3,急需固定医疗人员2名,护理人员3名 床位:实际开放床位10张,如果超过10名患者,需要增加人员和设备(多参数监测仪 垫床等) 设备:呼吸机、可视喉镜等已报批 2科室BC完成览表 考核维度 考核指标 上年同期值本期实际值同期 全年任务值任务达成比例 业务收入 414W ↑154w 569w 占比 28.9 32,7% ↑3.8% 财务健康收支结余率 ↓7.3% 成本变动比 132W 出院病人次 1125 1360 ↑235 急诊人次 安全高效 床位使用率 844% 38.2% 住院均次费用 4176 患者满意纠纷 最佳pep与肺佳pe