羽毛球馆投资预算（一）.pptxVIP

学 海 无 涯 羽毛球馆投资初步预算 以投资的球馆有 20 个场地 标准羽毛球场地的尺寸为：13.4M×6.1M。场地双排布置，中间设置休息地带 2M，球场 宽度边线离建筑物外墙边线为 1M，场与场之间的距离 0.5M。 20 个羽毛球场地的球馆建筑面积为：长 67.5m×宽 29.3m+100 ㎡=2077.5（100 ㎡为总 台、营业场所、洗手间，总面积约需 2200 ㎡。） 球馆的结构、地板：结构为砖墙普通抹灰、铝合金门窗、瓦面为铁皮瓦面、地板为木地 板油漆。 造价： 租赁期限（预测）最短 3 年，可能到 5 年。若移位置钢构可重复使用但有损耗。私人投 资：大致总造价为 450×2200+20×10000≈120 万元； 钢构 300-400 元／㎡，水电 30 元/㎡，设备（家具、网等等）10 元／㎡。其他 10 元/2, 塑胶跑道：8000-10000 元/条 若是公家投资，加不少于 20%的税费、管理费等等之类的开支。 前期设备投入支出预算： 1.一次性成本投入 （1）场地建设（需待场地图纸出具后才有准确方案，暂按长宽比例 1:2 计算，外立面及顶棚不计） 暂定方案 2100 ㎡塑胶面积，100 ㎡木地板总台。 塑胶（PVC）：85 元/㎡×2100 ㎡/场=178500 元； 塑胶地板：150 元/㎡×100 ㎡/场=15000 元； 其他装修：计 20000 元 以上合计 213500 元； 灯光（需待场地图纸出具后才有准确方案，暂按长宽比例 1:2 计算，外立面及顶棚不计） 400W 金卤灯，每个球场每边使用 400 瓦灯泡 2 个，每 10 个球场使用 400 瓦灯泡 22 个， 共使用灯泡 44 个，44×300 元/盏=13200 元。 设备及其他 1 设备名称 数量 价格（元） 总价（元） 羽毛球架（套） 21 200 4200 空气能热水器 1 6000 6000 乒乓球桌 2 1000 2000 5 人位排椅 33 800 26400 2 学 海 无 涯 家具、办公用品 1 1500 1500 产品零售进货 1 10000 10000 总计 50100 1～3 项合计开支：213500+13200+25700=276800 每年支出预算: 1、各球馆的营业价格基本上在 周一至周五：6:00—18：00，25 元/小时，选用 25 元/小时； 节 假 日：6:00—18：00， 25-45/小时，包场 30 元/小时，选用 30 元/小时； 周 一至周日：18：00 以后，25-45 元/小时，包场 30 元/小时，选用 30 元/小时。 2、球馆场地出租时间 球馆场地出租时间计算如下： 球馆每年的 1、2、3、4、11、12 月为淡季， 5、6、7、8、9、10 为旺季，白天淡， 夜晚旺。 每年 365 天，球馆放假时间 5 天，周一至周五时间有 250 天，节假日时间有约 110 天。 周一至周五：6 点～18 点最淡，基本上无人打球，球馆出租时间计 4 小时／天，全年 4×250=1000 小时； 18 点～20 点是每天最好的，淡、旺季时各有 40%、90%以上的球场 出租，即这时出租场地 8～18 只，时间 2 小时，球馆出租时间平均 2×13【（8+18）÷2】=26 小时／天，全年 26×250=6500 小时。 20 点～22 点次之，淡、旺季时各有 10%、50%球 场出租，即这时出租场地 2～10 只，时间 2 小时，球馆出租时间平均 2×6【（2+10）÷2】 =12 小时／天，全年 12×250=3000 小时； 节假日：10-22 点，淡、旺季时各有 60%、90%球场出租算，时间为 12 小时，每个场地 出租时间平均9 小时/天，球馆平均20×9＝180 小时/天，全年180×110 天＝19800 小时。 3、灯光照明 每个球场每边使用 400 瓦灯泡 2 个，每 10 个球场使用 400 瓦灯泡 22 个，共使用灯 泡 44 个，每个球场平均 44×400／20=880 千瓦，考虑到风扇等其它用电平均每个球场 1.2 千瓦，电价 1.0 元／千瓦/小时。 4、年经营收入 4.1、球场出租年收入：1000×25+6500×30+3000×30+19800×30=904000 元 4.2、饮料、羽毛球等销售年收入：经与市较大的部份球馆工作人员了解，销售额收入 夏天（旺季）也不会超 10000 元/月，冬天（淡季）2000 元/月左右；利润率在 30%左右，平 均月销