九略—项目法运行规则—项目部物资供应管理规定流程图.docxVIP

项目部物资供应管理流程图 流程 表格 责任部门 预算审核 预算单 项目部 市 场 预算签收 预算单 物资办事处 无 货 源 编制采购计划 物资办事处 建 议 材 采购计划单 月度需用计划 采购计划单 物资办事处 料 代 月度需用计划 用 上报物资部 摸渠道市场询价 电话询价记录 物资办事处或物资部 市场零星采购 或 捆绑招标采购 招标记录 物资办事处或物资部 签订合同或协议 买卖合同或加工合同 物资办事处或物资部 物资运输 物资运输合同或协议 物资办事处或物资部 送货单、磅单 物资到货 物资运输记录 物资办事处 收货凭证 物资验收 物资进货检验记录 物资办事处 委托试验单 物资入库 物资到货记录 物资办事处 物资部收料单 物资保管、盘点 物资盘点记录 物资办事处 物资发放出库 物资结算单 物资办事处 辅助跟踪记录 物资稽核 物资器材卡 物资办事处 物资结算 物资结算单 物资办事处或物资部 成本接转项目部 财务凭证及领料汇总表 物资部及项目部 项目部付款 项目部 1 / 1