风险和机遇管理程序（一）.pptxVIP

学 海 无 涯 1 目的 通过识别公司新项目开发存在的风险源，分析现有风险管理系统中有关的风险管理措施， 制定有效的减轻风险的措施，降低风险对人员、环境和公司管理的影响，完善公司风险管理体 系。 范围 适用于本公司新项目产品过程设计开发的风险管理。 定义 危险：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、管理正常有效开展或这些情 况组合的根源或状态。 风险：是指危险发生的可能性和危险事件的后果。 风险管理:是指接受一个已知或经评估的风险和/或实施降低风险后果或发生概率的 措施的过程。 风险评估:是指评估由已识别的危险产生的危害的可能性和后果、确定控制风险的恰 当措施的过程。 职责 最高管理者 最高管理者作为本公司产品风险的责任人，负责： 制定本公司的风险管理方针； 为风险管理活动配备充分的资源和有资格能胜任的人员； 规定风险管理的职责和权限，授权技术部确定风险管理小组成员； 主持每年的风险管理活动评审； 批准《风险管理报告》。 4.2 技术部 技术部作为本公司风险管理的主管部门，为确保在计划的规定阶段完成风险管理活动： 负责指定各项目风险管理负责人； 负责批准风险管理计划； 负责组织协调风险管理活动； 负责跟踪检查风险管理活动实施情况。 4.3 项目风险管理负责人 负责制定风险管理计划； 2 学 海 无 涯 负责组织风险管理小组实施风险管理活动； 负责跟踪相关活动，包括生产和生产后信息，对涉及风险管理活动的内容，必要时执 行相关风险管理活动；对涉及重大风险的，可直接向最高管理者汇报； 负责整理风险管理文档，确保风险管理文档的完整性和可追溯性。 4.4 风险管理小组 风险管理小组的构成必须包括熟悉产品原理及功能的成员，熟悉产品制造的成员，以 及熟悉产品的应用的成员，需要掌握所应用的风险分析工具。 5 过程乌龟图 6 工作流程 工作内容说明 责任部门/人 使用记录 原则上，每一规格型号的产品都应建立风险管理 计划，如果相似产品使用同一份计划时，应说明 其适宜性。 策划至少应包括： a) 策划的风险管理活动范围: 判定和描述新产 品和适用于计划每个要素的生命周期阶段； b) 职责和权限的分配； c) 风险管理活动的评审要求； d) 基于公司决定可接受风险方针的风险可接受 性准则，包括在损害发生概率不能估计时的可接 受风险的准则； e) 验证活动； f) 相关的生产和生产后信息的收集和评审的有 关活动。 风险管理小组 风险识别 检查表 OK NG NG 要求；4、以往的过程设计和开 发资料和经验；6、服务协议； 7、制造可行性分析报告。6.1 对公司所接的项目进行风险策划。 风险和机 会管理 谁来做（能力/技能/培训） 1、过程所有者：技术部（部长、 副部长、工程师等）；项目小组 （项目经理、小组成员）；风险 管理小组（组长、成员）； 过程输出： 1、风险和机会管理程 使用资源： 1、计算机；2、绘图数据分析软 件；3、计算机辅助设计（CAD）； 4、检验和试验设备； 5、通讯/ 过程输入： 网络/电话/传真；6、会议讨论/ 1、合同/订单、图纸/样 评审等。 件、技术协议/技术资料； 2、顾客要求（包括：交付时间 计划、顾客指定供应商、顾客 财产、包装、标识和可追溯性等 过）程衡；量3、指国标际：/国家/行业/企工业 1作、标流风准程险、分和安析要全准求和确环率保法律法规 2、过程支持者：总经理；管理者 代序表。 2、风险识别检查表 3、风险分析表 如4、何P做FM（EA方分法析/技表术等/。程序）： 1、风险和机会管理程序 项目风险策划 对项目进行风险 识别 识别结 果判定 按 《项 目管 理程 序》 进行 作业 B 建立项目风险识 别结果管理清单 3 学 海 无 涯 风险管理小组对项目进行风险识别 技术风险、外部风险、环境风险、组织风 险、法规风险、其他风险；并将识别出的风险记 录在《风险识别检查表》。 风险管理小组 风险识别 检查表 风险管理小组对项目风险识别进行判定 若风险管理小组对项目风险识别进行判定 没有风险，则按《项目管理程序》进行作业。 若风险管理小组对项目风险识别进行判定 存在风险，则建立项目《风险识别结果管理清单》。 风险管理小组 风险识别 结果管理 清单 对项目风险识别结果进行分析和估计 若对项目风险识别结果进行分析和估计的 结果满足要求，则按《项目管理程序》进行作业。 若对项目风险识别结果进行分析和估计的 结果不满足要求，则建立项目《风险分析和估计 结果管理清单》。 风险管理小组 风险识别 检查表 工作流程 工作内容说明 责任部门/人 使用记录 学 海 无 涯 工作流程 工作内容说明 责任部门/人 使用记录 A 建立项目风险 分析和估计结 果管理清单 对项目风险分析 和估计结果进行 评估 C 与