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设备缺陷管理制度 　　 1 主题内容与适用范围 本标准规定了设备缺陷管理职责、设备缺陷管理、设备缺陷统计及奖惩。 本标准适用于公司生产设备管理，其它非生产设备参照执行。 2 设备缺陷管理职责 2.1 设备缺陷实行公司、部门、班组三级管理，层层负责。 2.1.1 运行人员负责定期、定线进行设备巡回检查，及时发现缺陷，并做好设备缺陷的填写、验收工作 以及配合检修人员消缺、跟踪监视缺陷发展和处理结果验收工作。 2.1.2 检修人员负责定期巡视设备，及时组织消除缺陷，并做好设备缺陷的分析、处理。并将处理情况 记录设备台账上。 2.1.3 生技部负责检查督促运行、检修人员对设备缺陷管理所负职责的完成情况， 坚持每天查阅缺陷 模块一次，掌握缺陷第一手资料，签署缺陷需延时处理意见，并制订或审查重大缺陷处理方案。 2.1.4 生技部代表公司检查、督促各部门对本制度的执行，并进行考核,并每月进行一次分析。 2.2 运行和检修人员应按照规定的时间和方法、路线对分管的设备进行巡视和检查，发现缺陷及时填写 在 SAP 设备管理模块和生产管理系统设备缺陷管理模块上。巡回检查时间规定为：检修人员每天上午上 班后（有特殊情况可安排下午上班后），运行人员按交接班制度、巡回检查制度及其它有关制度的规定进 行检查，并根据参数变化作好运行分析，各级生产领导和技术人员应对分管的设备有重点的进行检查。 2.3 检验和试验人员应根据有关规定的周期、项目、方案和标准对设备进行定期检验和试验，发现异常 时认真检查分析，并组织将所发现缺陷及时消除，且汇报有关领导。 2.4 检修班组负责及时消除发现的缺陷，在处理缺陷过程中运行人员应给予密切配合。 2.5 运行人员应积极主动及时消除熔断器熔断、查找直流接地直到隔离直流接地支路等缺陷。 3 设备缺陷管理 3.1 设备缺陷分类见附件。 3.2 设备缺陷管理通过 SAP 设备管理模块及生产管理系统设备缺陷管理同步进行设备缺陷信息的全面管 理，并辅助使用设备停役管理、设备管理等模块 ，加强和督促缺陷的消除。 3.3 运行人员在巡回检查中发现的设备缺陷均应在 SAP 设备管理模块和生产管理系统设备缺陷管理模块 中同步填写， 缺陷消除后由运行人员验收，合格后办理缺陷归档手续，对于一时无法消除的缺陷，检修 班组应进行签署意见，以便有条件时消除。 3.4 检修人员发现的设备缺陷时， 对立即处理消除或请运行人员配合做安全措施后当班即消除者，也 要在生产管理系统设备缺陷管理模块上填写设备缺陷，如当班不能消除的则应通知运行，而后由运行人 员填写设备缺陷管理模块上。 3.5 在设备停役后由运行专责将该设备停役前及停役过程中发现而未消除的缺陷，及时通知有关检修班 组，设备恢复运行前日，检修班组应将缺陷情况和时间在生产管理系统设备管理检修交待中进行交待。 3.6 运行和检修人员应熟练掌握使用测试仪器和诊断工具， 经常对重点设备运行情况及重点缺陷的现 象、原因作出尽可能准确的判断，并根据设备缺陷发展情况，逐周填报重要设备缺陷跟踪情况，要认真 对待，积极安排处理，生技部负责指导、检查、督促。 3.7 检修部技术员及生技部专责，每天应在生产管理系统设备缺陷管理阅读设备缺陷，签署意见，组织 安排重大缺陷的处理。 3.8 设备缺陷处理应坚持 “大缺陷不过天，小缺陷不过周”的原则，对不及时处理将影响设备安全或出 力；明显影响经济运行；明显污染环境的缺陷，运行人员一经发现，就必须立即通知检修人员前来处理， 检修人员接到通知后白天应在 10 分钟内，夜间值班应在 20 分钟内到现场，如未能及时到场处理, 运行 人员应及时向有关领导汇报反映,以求尽快消除缺陷，避免事态扩大，其它一般性缺陷应在24 小时内及 时处理(法定休息日为 48 小时)。 3.9 运行中的 “Ⅰ类型缺陷”检修人员认为不能处理或运行人员认为无法给予处理者，应各自及时向上 逐级汇报，班长及各级领导都要为末及时处理缺陷负责，造成后果将追究责任，对于需立即降负荷、停 机、停电处理者或转移负荷的，一旦发现即应逐级汇报、研究处理。其它需待停机或当时无条件处理且 不属于 “Ⅰ类缺陷”可由部门技术员或生技部专责师签字认可，待有条件时处理。在未处理之前，检修 和运行人员均应加强检查和监督，采取必要措施，并做好跟踪记录，发现缺陷扩大时，应立即汇报安排 处理。 3.10 重要辅助设备存在缺陷，检修人员应尽力消除，一般情况下不得转为 “紧急备用”如因系统