(完整word版)项目部办公用品的管理办法.docxVIP

附件： 项目部办公用品管理办法 总则 1.1 为加强办公用品管理，规范办公用品领用，提高利 用效率，降低办公经费，特制定本制度。 1.2 办公用品由综合部集中管理，统一采购和发放，并 设立专职或兼职管理员负责。 1.3 根据办公用品的性质，将办公用品分为：消耗品、 管理用品。 1.3.1 消耗品：碳素笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、 复印纸、复写纸、印刷品、墨水、胶水、直尺、胶带、钉书 针、大头针、曲别针、夹子、印泥、修正液、橡皮、名片、 账册、卷宗、档案袋（盒） 、标签、纸杯、电池、钉书机、 打印机硒鼓、清洁用品等。 1.3.2. 管理用品：文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打 孔机、打码机、钢笔、油笔、日期章 戳、印泥、直尺、计算 器、算盘、文件夹、文具盒、剪刀、裁纸刀等。 办公用品计划 2.1 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每季 度最后一个月 25 日前编制并填报下季度办公用品申领或申 报计划，部门经理审签后报综合部。 2.2 管理员查对办公用品领用计划及办公用品台账和库 存，编制办公用品购置计划，经综合部经理审批后购置。 办公用品购置 3.1 管理员根据审批的办公用品购置计划实施购买，并 于审批当月的月底完成。 3.2 管理员须经常调查办公用品供应商及市场价格，对 办公用品的采购要货比三家，降低采购价格和成本，保证最 优性价比和质量。 办公用品领用 4.1 每月 1-5 日，各部门根据办公用品申报（申领）计 划集中到综合部领用，其它时间不予办理（特殊情况外） 。 4.2 管理品自第二次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门照价赔偿。 4.3 员工到岗时，所需办公用品由部门报请综合部审批 后领用。 4.4 员工离职时，须根据有关规定与管理员交接办公用 品。 办公用品费用核销程序 5.1 管理员每季度最后一个月月底前汇总各部门办公用 品领用统计表，并报送财务部一份，列入各部室办公费用。 5.2 管理员填写费用报销单后，由综合部经理、财务部 经理审批。 办公用品管理 6.1 各部门应设兼职人员申报（申领）办公用品，并对 部门固定资产、移动硬盘进行登记管理。 6.2 综合部管理员须建立和登记办公用品台账，做好办 公用品的购置、发放和库存管理。 6.3 管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保 证账实相符。 6.4 管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失， 保证办公用品的功用和性能。 6.5 管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和 保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使 用。 6.6 每季度，管理员对各部门办公用品的消耗情况进行 统计和汇总，提出管理意见，并上报综合部经理审阅。 附则 7.1 本制度未尽事宜，按国内事业部有关规定执行。 7.2 本制度自发布之日起实施，由综合部负责解释。