固定资产清查工作报告.pdfVIP

.. *************** 学院 固定资产清查工作报告 资产清查工作组 2016 年 7 月 日 . .. 固定资产清查工作报告 （资产清查工作组） 根据《黑龙江省农业委员会行政事业单位国有资产清查工作方案》和《 ********** 学 院国有资产清查工作方案》等文件精神和要求，资产清查工作组已经按时完成我院资产清 查的自查、核查及数据上报阶段工作。现将有关资产清查的工作情况报告如下： 一、 资产清查基本情况 （一）工作基准日 我院资产清查工作基准日是 2015 年 12 月 31 日 （二）工作起止日期 我院于 2016 年 5 月 26 日至 2016 年 7 月 8 日期间进行了资产清查工作 （三）我院位资产清查范围 全院固定资产 （四）资产清查工作具体实施情况 1 、领导重视、成立了 2 个小组 资产清查领导小组：组长王志强；副组长王鹏、薛正金、王立敏；成员财审处、院办、 人事处、党办、纪检监察室、总务处、教务处、实训中心负责人。领导小组负责总体指挥 和协调，审议并复核清查小组的最终清查结果，负责对清查过程中的重大事项形成建议和 意见。 资产清查工作小组：负责固定资产清查、核查、数据上报、数据整理工作。 2 、筹划细致、制定了 2 个方案 制定了 《******* 学院国有资产清查工作方案》 及 《******* 学院国有资产清查工作办法 （草案）》。 3 、任务明确、召开了 2 个会议 院级领导及部门负责人会议：强调工作的重要性、严谨性、落实任务及责任。 院级清查员及部门清查员会议：明确工作工作方式、工作目标、工作步骤。 4 、落实到位、建立 2 个沟通渠道 . .. 学院级清查员：财审领导、六名清查员、资产会计两名。 部门级清查员：各部门负责人、每个部门配备一名清查员。 5 、清查彻底、进行 2 种方式核查 以物对帐、以帐查物 （五）资产清查工作具体步骤 1 、各部门盘点资产并填写资产清查盘点明细表 步骤一：设计固定资产盘点明细表并解读填写规范 步骤二：各部门资产清查员负责填写部门资产实际清查盘点明细表 2 、资产清查小组深入各部门实物盘查 步骤一：依据部门固定资产盘点明细表盘点实物 步骤二：依据部门实盘资产与原账面资产进行对照核实 步骤三：统计整理各部门资产盘盈、盘亏情况 3 、资产卡片录入及平台数据上报 步骤一：对照核销后资产卡片录入 步骤二：资产平台数据上报 二、资产清查工作结果 （数据正在核对） 1、 资产清查结果 截止 2015 年 12 月 31 日我院通用设备 6439 台套，总值 4262.3 万元；专用设备 707 台套，总值 593.24 万元；无形资产 1004 台套，总值 31.04 万元。 2、资产盘盈盘亏结果 盘盈设备 *** 台套；盘盈家具 *** 台套；盘盈无形资产 *** 台套 盘亏设备 *** 台套；盘亏家具 *** 台套；盘亏无形资产 *** 台套 3、形成资产账目 学院固定资产总账；各部