质量环境和职业健康安全管理体系审核检查表模板.docxVIP

质量环境和职业健康安全管理体系审核检查表 xxxxxxxxxxxxxX xxxxxxxxxxxxxX 限公司 编号：XXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表 受审核部门： 陪同人员： 审核日期: 条款 检查内容 检查方法「 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 项目 提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 文件 4.4.4 文件 ?组织是否有文件化的管理 体系？相Q件是否齐全？文 件是书面形式还是电子形式 ？ ?与管理体系相关的文件有多少 ？是否符合 标准的要求？ ?与受审核部门相关的文件有多少 ？ ?组织结构图、 管理方针、 三同时报告等 是否保存完好？ ?电子形场件的使用是否有效 ？ V V V V ?管理体系文件是否覆盖了标准的 适用要素（或过程）并符合其要求？ 要素（或过程）之间相互作用关系是 否给予确定及描述? ?管理体系文件的内容是否满足 ISO 9001, ISO 1401, GB 28001 的要求？ ?管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文 件的接口是否清楚？ V V ?查询相关文件的途径 ?有否规切询相关文件的途径 ？ ?文件是否便于查阅？ V V 4.2.2 综合管 理手册 4.2.2 质里手 册 ?管理手册的覆盖面是否完 整？如对IS