采购2--原料采购验收制度.docxVIP

原料米购验收制度 目的 为规范公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方网络数据库一致， 满足《饲料和饲料添加剂管理条例》及其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。 适用范围 适用丁本公司原料采购与验收。 管理职责 3.1技术经理、质检员、化验员负责现场原料的验收工作。 3.2采购部签订合同前由技术审阅计划，财务部合同备案。 具体条款规定 4.1原料验收人员权限 4.1.1技术经理权限 技术经理熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官评价及化验结果 负责原料价值评估；对丁不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理，及时作出验收决 定；协调和原料客户的关系，维护公司信誉。 4.1.2质检员权限 认识原料的种类，熟记营养成分、特性，有能力鉴别各种原料的好坏，原料进入公 司后，及时抽样化验，对感官不合格和/或化验不合格，但仍有使用价值的原料， 及时汇 报主管做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报主管协商处理；对退货原料，耐心给 客户解释退货原因，确保原料入库质量。 4.1.3化验员权限 对进厂原料进行感官和理化指标检测，熟悉各种原料的营养、卫生等指标，按照要 求检测原料的必检指标；执行化验程序，对化验指标出具化验报告，及时传递化验结果， 对感官异常、不合格原料及时通报，通知技术经理和各相关部门；报表应准确、真实、 及时，对质检与客户负责。 4.2原料采购流程 4.2.1计划来源 原料采购根据如下原料采购计划进行：根据生产计划提出采购计划；采购部根据原 料市场行情变化提出采购计划；根据库存情况提出采购计划。 4.2.2采购计划审批 原料采购计划由采购人员提出，按采购流程审批； 新原料采购计划须与配方帅协商通报； 4.2.3合同签订 合同中应对一般合格（扣重扣价接收）方面进行明确规定，同时必须包含以下内容: 采购原料的通用名称或者商品名称、规格、数量、主成分指标、其他指标符合我方企业 原料标准等内容。 4.3原料验收流程 4.3.1原料验收流程示意图 4.3.2原料验收流程 4.3.2.1 现场接收 原料到达车站、码头后，由采购部通知质检员抽样并要充分利用眼、鼻、口、耳、 手对原料的外观、色泽、形状等进行感官评定、查验。 质检员据实签批《物料接受通知单》，感官判断不合格，报技术经理通知采购部退 货；感官质量检验合格方能送检，合格后通知卸货，门卫验通知单并检查运输车辆状况 填写《运输车辆检查记录》，合格后方可放入运货车辆。司磅依据《物料接收通知单》 过磅（含空车除皮等）、点数，开具计量单（地磅单），并让客户在计量单上签字认可C 运送原料的车辆到达仓库，原料库管要检核《物料接收通知单》中的有关内容，经 确认无误后，指挥装卸工卸车堆码。卸车过程中，质检员再次对原料进行感官检验， 感官检验不合格立即停止卸货，并报技术经理处理（扣价使用或通知采购部退货） ， 官质量检验合格则按照《检验管理制度》要求进行抽样并送检。 原料卸完后，原料库管在无异议的计量单上签字认可，依据计量单和《物料接收 通知单》再次核对件数、件重、总重等信息。 化验结果出来后，《化验单》交技术经理签批意见（扣价、扣重、退货等）。原料确 认不能接收的，技术经理通知采购部退货；退货（已开计量单的）必须再次经司磅过磅、 点数，并开出计量单，门卫查验放行；可以接收的，则由原料库管凭技术经理签批的 《化 验单》和客户、司磅签字的计量单开具《收料单》，并建立《原料进货台帐记录》。 4.3.2.2查验要求 查看有无昆虫、颗粒有否穿孔、昆虫幼虫及其他可能侵入原料的杂物。 查看有无结块、金届片、或破玻璃块等，查看有无肥料、鼠类或鸟粪、死鼠、猫及其 他动物尸体及粪便。 查看是否发热或部分发热、温度异常。 确定是否有任何不正常气味出现，如腐朽动物、化学品、发热、酸败味、霉变、发酵、 烧焦、化肥、油品、烟味等异味。 确定是否有霉菌丝、霉粒、霉块等霉变现象。 首次合作的供应商第一次供货需送样至集团质检中心，全面检测。 查验内容包括三种情况： 第一种情况，对需要行政许可的国产原料，应当逐批查验许可证明文件编号、产品质量 检验合格证。没有许可证明文件、产品质量检验合格证的，不得接收和使用； 第二种情况，不需要行政许可的原料应依据原料验收标准逐批查验原料质量检验报告； 企业采购不需行政许可的原料，如果供应商不能提供该批原料的质量检验报告时， 企业应当按《原料验收标准》逐批对原料进行检验。检验包括三种情况： 1、 企业可以对原料主成分自行进行检测。 2、 企业也可以委托其他检验单位对原料主成分进行检测。 3、 对方提供原料质量检验报告。 第三种情况，对需要行政许可的进口原料，应查验产品的进口登记证编号。没有进口登 记证的，不得接收和使用。 企业除做好原料的日常查验和检验工作外，还应根据原料特性及