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关于差旅费报销管理规定的通知 目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司内部差旅费报销业务，结合本 公司的实际情况，特制订本制度。 范围：本公司所有员工。 一、办理程序 1、公司员工出差，必须由总经理派遣，或由分管部门经理提出、经总经办批准。其他 负责人无权派遣或批准员工出差。 （见附件1），《员工出 （见附件1），《员工出 差申请单》中必须列明出差事由、路线及出差天数，由部门负责人审核签字后，公司总经办 审批后方可办理出差。 3、财务审核人员根据签有部门经理考核意见的《员工出差申请单》和有效出差单据, 按公司出差费用标准规定进行审核，经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的