招标采购设备监造管理办法.doc

招标采购设备监造管理办法 签发： 第一章 总则 第一条 为加强公司招标采购设备制造全过程的监督和管理，促进设备监造活动规范有序进行，督促、协助制造单位提高合同履约能力，确保项目进度计划的顺利实施，制定本办法。 第二条 设备监造是指依据国家法律和公司的有关规定及设备供货合同，对公司招标采购的设备在制造各阶段的质量、进度实施统一监督管理的活动。 第三条 设备监造工作坚持“统一管理、降低成本、加强协调、信息共享”的原则，实现监造工作制度化、标准化、规范化。 第四条　本办法适应于公司招标采购的主要设备。 第二章 组织体系和工作职责 第五条 设备监造领导小组成员名单： 一、组长 二、副组长 三、成员 第六条 公司设备监造领导小组是监造工作的归口管理部门，其主要职责是： （一）贯彻执行国家有关设备监造的法律、法规； （二）监督、检查、指导监造工作； （三）协调、处理监造工作中出现的重大问题。 第七条 公司工艺部、公用工程部、技术部是监造工作的技术管理部门，其主要职责是： （一）贯彻执行国家有关设备监造的法律、法规； （二）制定公司监造工作技术标准文件； （三）负责监造过程中重大设计变更以及技术、质量问题的处理； （四）监督、检查、指导监造相关工作； （五）协调、处理监造的有关技术问题和交货进度问题； （六）定期和不定期的对监造点进行巡视、检查以及对监造人员的工作安排； （七）负责所监造设备最终质量的评定和验收，并提交监造工作报告交公司备案。 第八条 监造人员主要职责是： （一）具体实施公司招标采购主要设备监造工作，对监造设备的制造质量承担监造责任； （二）参加监造工作协调会，配合处理重大质量和交货进度等问题； （三）在制造现场对主要及关键零部件的制造质量和制造工序进行检查与确认，参加设备出厂验收并签署意见； （四）参加设备制造过程中的调试、整机性能检测和验证，符合要求后予以签认。 （五）审核制造单位各制造阶段检验、实验的时间、内容、方法、标准以及检测手段，监督制造单位的设备装配和整体试验等过程，并对检验结果进行审核。认为不符合质量要求时，指令设备制造单位进行整改、返修或返工；当发生质量失控或重大质量事故时，立即报告监造领导小组后下达暂停制造指令，提出处理意见。经监造领导小组审批后，及时下达复工指令。 （六）编制监造工作计划和监造大纲等技术文件，制定监造实施方案，提交审批后，负责具体实施； （七）及时协调解决监造工作中出现的问题，遇有重大质量问题及交货进度偏差及时汇报，并对制造单位提出供货合同履约评价意见； （八）设备制造图纸的复核； （九）审核制造单位的质量管理体系； （十）审核设备制造过程中拟采用的重大新技术、新材料、新工艺的鉴定和试验报告； （十一）对制造单位原材料、外购配套件、元器件、标准件以及坯料的进厂、出库使用前的检查： 1.查验主要原材料、外购配套件、元器件、标准件以及坯料的原出厂合格证明、检验报告（进口件应有商检报告）及外协加工件、委托加工材料的质量证明以及制造单位的进厂验收报告、现场保管记录等； 2.钢板、换热管、管板材料、椭圆封头、锻件法兰等材料进厂应有材料供货厂家提供的材料质量合格证明书，包括材料等级、化学成份和力学性能等，以及设备制造单位有关检查和试验的证明等资料； 3.监督制造单位对原材料、外购配套件、元器件、标准件以及坯料化学成分的复验（抽检）并做好原始记录；关键设备采用的特殊材料还应采取见证取样，并封小样保存，并请有资格的第三方进行检验、试验。 4.查验进厂原材料、外购配套件、元器件、标准件以及坯料的外观及外形尺寸。 （十二）对制造单位零部件、半成品的检查设备、检查方法、采用的标准、试验人员岗位职责及技术水平进行审查； （十三）对制造单位主要零部件的生产工艺设备、操作规程、检测手段、测量和测验设备、有关人员的上岗资格，设备制造和装配场所的环境等进行审查； （十四）对制造单位的外协和分供方的资质和质量保证能力进行审查，控制违规及不合格外协和分包行为。 （十五）对设备制造过程中各道工序质量的检查和监督： 1. 换热设备：胀接前换热管与管板的拉脱试验监督及焊接工艺评定的检查； 2. 零部件的现场组装（如放样、切割下料尺寸、坡口加工尺寸、坡口焊接、焊接方法、焊接电流、焊材选择、焊接工艺、组装、变形矫正等）工艺过程进行检查控制； 3. 对监造设备无损探伤的检查控制：RT无损检测质量判定及数量控制；PT无损检测质量判定与工作量控制；UT无损检测质量判定与工作量控制； 4. 表面酸洗、钝化的质量检查和控制以及涂装质量检查和控制。 5. 液压试验、氦质