YL-CGL-07-外购外协件采购合同管理流程.docVIP

浙江银轮机械股份有限公司 文件名称 文 件 编 号 生 效 日 期 版 本 页 次 外购外协采购合同管理流程 YL-CGL-07 2003年2月20日 A PAGE 1/ NUMPAGES 2 流程图： 流程说明 年度销售计划：销售公司根据市场预测编制年度销售计划。 分承包方评价：采购科根据上年分承包方产品质量、交货、服务等业绩进行年度合格分承包方评价，并编写《合格分承包方年度评价报告》。 数量质量价格初定：采购科根据生产计划、质量要求、销售配件计划、年末库存、《合格分承包方年度评价报告》进行合同数量、质量和价格的初步确定。 审核：财务科对采购科提供的年度采购计划表，汇总零件采购价格进行审核，质检科对质量协议进行审核。 填写合同书：采购科按批准的年度采购计划表所确定的各分承包方的采购数量填写合同书(包括购销合同和质量协议)。 双方协商：采购科与各分承包方进行业务洽谈、协商。 合同审核：企管中心法律顾问人员对合同的法规性进行审核。 合同签订：合同洽谈结束，公司法定代表人委托代理人在需方栏上签字，分承包方在供方栏上签字盖章。＿＿＿万元以内的合同由采购科签订。 合同盖章：财务科对经法律顾问人员审核的合同办理审批手续后盖合同专用章。 合同执行：分承包方按合同进行供货。 合同存档：根据合同及档案管理规定执行。 附则 制、修、废。本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议