《产品质量事故处理流程的规定(1)》.docxVIP

1.0目的 为公司全面贯彻、推行ISO9001:2008质量管理体系，完善质量责任制，规范质量事故报告、调查和处理工作， 从而提高公司品牌声誉，实现公司的质量方针和质量目标，为客户和供方提供满意的产品和服务，特制定本规 定。 2.0适用范围 本规定适用于公司所属各部门及供方。 3.0术语与定义 3.1质量事故：是指企业在生产和经营活动中，因产品质量、工艺质量、生产作业质量和服务质量未满足，或 违反国家法律、法规、行业标准、国家标准、规范或设计文件、合同规定的要求，造成的经济损失、财产 损失、信誉损失、停工返工、退赔或人身伤亡的责任事故。根据公司的实际情况可将责任事故分为：特大 质量事故、重大质量事故、一般质量事故、轻微质量事故四大类。 3.1.1特大质量事故：是直接经济损失在 10万元（含10万元）以上，或给公司声誉造成极其恶劣影响的质量 事故，如：公司或产品被媒体负面媒体曝光和被商家将产品清理出卖场等。 3.1.2重大质量事故：是直接经济损失 3万元以上（含3万元），10万元以下，或给公司声誉造成恶劣影响的 质量事故。如：因产品质量问题、造成客户成品批量性退货或受到索赔罚款并已造成不良影响等。 一般质量事故：是直接经济损失 5000元以上（含5000元），3万元以下的质量事故。 3.1.4轻微质量事故：直接经济损失在 1000元以上，5000元以下的质量事故。 4.0职责 技术部：根据质量事故发生的时间、地点、原因、损失及处理结果，编写〈〈质量事故处理报告》上报 总经理。 4.2品管部：根据质量事故发生的时间、地点、原因、损失及处理结果，编写〈〈质量事故处理报告》上报总 经理。负责改善对策的执行与跟进，并对相关部门开展质量事故的教育，预防类似质量事故再发生。 5.0工作流程： 对公司影响小的轻微质量事故，采取现场进行纠正，开出〈〈生产异常处理单》 ，按〈〈产品试验和试验 控制程序》执行，并对相关责任人问责，并对相关岗位开展质量意识的教育。 对公司影响较大，给公司或顾客造成重大经济损失的质量事故，由品管部经理上报总经理，并立即召 集相关人员共同制定质量事故解决方案。对在制品、库存品、已出货品进行处理，尽可能减少因质 D. 文件名称：产品质量事故处理流程的规定 文件编号： 版本：A/0 第2页共4页 生效日期： 最新修改： 编制 审核 批准 量事故带给公司或顾客造成的损失。 品管部、技术部分别根据质量事故发生的时间、地点、原因、损失及处理结果，编写〈〈质量事故处理 报告》上报总经理。 品管部负责改善对策的执行与跟进，并对相关部门开展质量事故的教育，预防类似 质量事故再发生。 6.0质量事故责任判定和处理（公司内部与供方） 6.1公司内部责任判定和处理： 轻微质量事故：责任分为直接部门责任、监督部门责任，总承担事故金额的 50%,公司承担事故金额的 50%。 直接部门责任：直接责任者占其中 15%。直接管理者占其中 25%。间接管理者占其中20%。 监督部门责任：直接管理者占其中 15%，间接管理者占其中 25% 。 一般质量事故：责任分为直接部门责任、监督部门责任，总承担事故金额的 40%。公司承担事故金额 的 60%。 直接部门责任：直接责任者占其中 5%。直接管理者占其中10%。间接管理者占其中15%。 部门管理者占其中30%.6.1.2.2监督部门责任：直接管理者占其中 5%，间接管理者占其中 10%。部门管理者占其中 25%. 重大质量事故：责任分为直接部门责任、监督部门责任，总承担事故金额的 30%。公司承担事故金额 的 60%。 6.1.3.1直接部门责任：直接管理者占其中 10%。间接管理者占其中 20%。部门管理者占其中 30%. 监督部门责任：直接管理者占其中 5%，间接管理者占其中10%。部门管理者占其中 25%. 特大质量事故：责任分为直接部门责任、监督部门责任，总承担事故金额的 20%。公司承担事故金 额的80%。 直接部门责任：直接管理者占其中 10%。间接管理者占其中 20%。部门管理者占其中 30%. 监督部门责任：直接管理者占其中 5%，间接管理者占其中10%。部门管理者占其中 25%. 6.2供方责任处理： 6. 2.1轻微质量事故： 6.2.1.1品管部填写〈〈来料异常处理单》通知采购部，要求供方 3个工作日内书面回复我司。 6.2.1.2品管部、采购部按〈〈品质保证协议书》 、〈〈承揽合同》处罚供方，并书面通知财务部执行。 一般质量事故： 6.2.2.1品管部填写〈〈来料异常处理单》通知采购部，要求供方立即来我司检讨处理。 6.2.2.2品管部、采购部按〈〈品质保证协议书》 、〈〈承揽合同》处罚供方，并书面通知财务部执行。 6.2.3重大质量事故： 6.2.3.1品管部以〈〈联络单》