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采购业务管理流程 供应商入围 采购部根据业务需求前期进行供应商入围筛选（详见入围管理办法），简要筛选出符合入围标准的供应商，加入公司合格供应商名录。 招投标管理 采购部根据各部门已批准物资请购单安排招投标，根据招标管理办法及评分标准评出最终中标供应商。 合同签订 起草采购合同，负责发起合同评审流程，评审完毕后与中标供应商签订采购合同。 采购周期管理 采购部根据库存材料情况以及预计采购周期提前安排供应商入围审核，合理安排采购周期。 资金支付 采购部门根据已签订合同及合同进度及时上报财务部门安排资金支付计划，以便财务部安排支付资金。 物资验收 物资到货后，采购部负责会同仓库管理员进行物资验收，有特殊技术规格要求的需工程部门和生产技术部门派员就技术标准提出验收意见，共同签字确认。 售后服务 签订合同时明确产品售后服务期限、售后服务标准及供应商售后服务人员联系方式。 库存管理 采购部制定出各种主要材料的合理库存标准，随时监控仓库主要材料库存，根据需要合理库存标准和物资请购单合理安排采购。