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学 海 无 涯 苏州凯扬纸品科技有限公司 文件发放、回收记录 编 码 :QP/KF-J0101 编 号 : 序号 文件名称 编号 版本 发放号 领用人 日期 回收及日期 学 海 无 涯 苏州凯扬纸品科技有限公司 文件借阅、复制记录 编 码 :QP/KF-J0106 编 号 : 借出 时间 文件编号、名称 分发号 受控 状态 借阅 复制 份数 签名 归还 时间 学 海 无 涯 记录： 部门受控文件清单 编 码 : 编 号 : 序号 文件编号 文件名称 版号、 修改状态 生效日期 学 海 无 涯 苏州凯扬纸品科技有限公司 文件更改申请表 编 码 :QP/KF-J0103 编 号 : 更改文件名称 文件编号 申请更改部门 申请更改原因： 申 请 ： 日 期 ： 更改前内容 更改后内容（可另见附页） 申 请 ： 日 期 ： 学 海 无 涯 更改审批意见： 批 准 ： 日 期 ： 苏州凯扬纸品科技有限公司 文件销毁申请表 编 码 : QP/KF-J0104 编 号 : 销毁文件名称 销毁部门 文 件 编 号 销毁数量 申请销毁原因： 申 请 ： 日 期 ： 学 海 无 涯 批准意见： 批 准 ： 日 期 ： 苏州凯扬纸品科技有限公司 质量记录清单 编 码 : QP/KF-J0201 编 号 : 序号 编码 记 录 名 称 保存期 备注 学 海 无 涯 编制： 学 海 无 涯 质量策划实施情况检查表 编 号 ： 部 门 ： 日 期 ： 内容 完成情况 未完成原因 纠正预防措施或计划更改 验证 文件发布前是否得到批准？ 新文件及现有文件是否评 审？有无更新？有无批准？ 文件更改手续是否齐全？ 相关文件是否更改？ 现行修订状态是否识别？ 文件是否发放到使用部门？ 是否现行有效？ 是否易于检索、编号？ 是否保持清晰？ 外来文件清单及法律法规清单是否齐全得到控制？ 作废文件如何处理？ 记录是否符合标准要求？ 编号、保存期限、贮存情况、 处置情况如何？ 各部门填写是否符合要求？ 各部门内部沟通方式、记录、是否有效？ 管理评审何时进行？计划、输入、会议记录、报告是否 齐全？改进项目及完成、验 证情况如何？ 学 海 无 涯 检查人： 学 海 无 涯 苏州凯扬纸品科技有限公司 管理评审计划 编 码 :QP/KF-J0301 编 号 : 时 间 地 点 评审目的： 评审组织： 评审人员： 评审内容： 编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 日 期 ： 日 期 ： 日 期 ： 学 海 无 涯 苏州凯扬纸品科技有限公司 管理评审通知单 编 码 :QP/KF-J0304 编 号 : 评审目的 范 围 依 据 评审时间 年 月 日 午 点 时 地 点 评审参加部门、人员： 评审内容： 各部门评审准备工作要求： 编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 日 期 ： 日 期 ： 日 期 ： 学 海 无 涯 苏州凯扬纸品科技有限公司 管理评审报告 编 码 : QP/KF-J0302 编 号 : 评审会议时间 地 点 参加评审人员： 评审内容摘要： 评审结论： 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 编 制 ： 审 核 ： 批 准