ISO程序文件（2020年9月）（1）.pptxVIP

学 海 无 涯 ;第 页 2 共 88 页;第 页 3 共 88 页;第 页 4 共 88 页;第 页 5 共 88 页;第 页 6 共 88 页;第 页 7 共 88 页;第 页 8 共 88 页;学 海 无 涯 ;第 页 1 共0 88 页;第 页 1 共1 88 页;第 页 1 共2 88 页;第 页 1 共3 88 页;第 页 1 共4 88 页;学 海 无 涯 ;第 页 1 共6 88 页;第 页 1 共7 88 页;第 页 1 共8 88 页;学 海 无 涯 4.2.5、工作环境、后勤服务管理 A、 厂区卫生、绿化及交通设施等工作环境管理由生产部、企划部分工管理； B、仓库环境：原材料、成品库环境由仓库负责并按“5S”要求进行管理； C、生产环境：依据《过程管理程序》管理。 5、相关文件;第 页 2 共0 88 页;第 页 2 共1 88 页;第 页 2 共2 88 页;学 海 无 涯 ;第 页 2 共4 88 页;学 海 无 涯 服务管理程序 ;学 海 无 涯 顾客需求鉴定及合同评审程序 1、目的 通过合同评审和协调评审活动，对顾客的要求进行确认，使供需双方取得一致意见，旨 在确保合同生效之后，公司能全面履行合同的条款。 2、适用范围 本程序适用于本公司所有市场产品的供货合同（包括一般合同、重大合同）。 3、职责 、市场部营销科负责合同评审，技术科、供应后勤科、计划销售科参与合同评审。 、市场部计划销售科负责登记《合同台帐》。 、市场部经理负责合同评审后结论意见的审批。 4、管理程序 、合同草案的评审 、一般合同草案的评审 4.1.1.l、订货批量在 3O 万米以下且技术要求、价格、交货期、验收准则为常规要求时，由 业务人员直接在《合同评审单》(计划评审单)上填写“评审结论意见”后，交市场部经理审 批。 、重大合同草案的评审。 、订货批量在 3O 万米以上（含 3O 万米），或在技术要求、价格、交货期、验收准则 上有特殊要求的合同，由打样室打出色样，经顾客同意后，由市场部再组织技术科、计划销 售科协调评审，评审可采用会签评审或会议评审方式。 、会签评审时，由市场部将合同草案和《合同评审单》(计划评审单)附在一起传递 给技术科、计划销售科进行评审，由各评审人签署评审意见后，再由市场部汇总并签署评审 结论意见，最后交副总经理审批。 、会议评审时，由市场部召集技术科、计划销售科???管人员集中评审，记录相关部 门评审意见，并交评审人确认签名，然后由市场部签署评审结论意见，交公司副总经理审批。 4.1.3、特殊情况下，对需在外地签订的正式合同，如属以上 4.1.l 条款中的一般合同，则 由市场部合同签订者（被委托人）负责直接评审，并在授权范围内签署合同；如属 4．1．2 条款中的重大合同，被委托人对合同草案条款的确认无把握时，必须与公司内相关部门联系 评审并请示公司副总经理后，方可签署正式合同，并将《合同评审单》(计划评审单)与电话 联系记录一并作为评审记录保存。 、公司总经理、副总经理直接洽谈、签署合同，其评审程序按以上有关条款规定，但 应在“评审结论意见”和“公司审批意见”栏内签署意见。 、特殊情况下（如：时间不允许）或相关部门的评审意见分歧较大时，由市场部经理 请示副总经理后或直接由副总经理根据公司全局裁决，以公司副总经理的审批意见视为有效 评审，并由市场部负责填写《合同评审单》(计划评审单)。 、合同的签署、登记 、签署 、市场部应根据市场部经理或公司副总经理的审批意见决定是否签署合同。 、如果审批意见与顾客的要求有分歧时，市场部应负责与顾客协调，重新形成合同 修改稿。若协商结果与评审意见分歧较大时，市场部还应针对具体条款组织相关部门再次评 审，并保存有关记录。 ;第 页 2 共7 88 页;第 页 2 共8 88 页;第 页 2 共9 88 页;第 页 3 共0 88 页;第 页 3 共1 88 页;第 页 3 共2 88 页;第 页 3 共3 88 页;第 页 3 共4 88 页;学 海 无 涯 ;学 海 无 涯 ;第 页 3 共7 88 页;学 海 无 涯 ;学 海 无 涯 标识和可追溯性管理程序 1、目的 本程序规定了公司生产各阶段产品的标识要求和方法及相关单证作出明确标识，旨在防止 混料和混用，在需要时对产品质量和相关单证的形成过程实现追溯。 2、适用范围 本程序适用于公司所有产品和单证的标识管理。 3、职责 、技术科负责产品标识的管理和标识方法的审批，并检查督促标识的执行情况。 、市场部业务员负责对顾客提供服务过程中所涉及的产品进行标识管理。 、财务部负责单证标识管理。 、企划部负责相关单证的监督管理。 4、