评估更新-双重预防体系运行情况自评报告.docVIP

6 - 5 - 双重预防体系建设 自评报告 作者：凨馬 单位名称：XX集团有限责任公司XX工程项目部 所属行业：建筑业 自评得分： 自评日期：2019年X月X日 河南省政府安全生产委会办公室制 一、基本情况表 单位名称 地 址 社会信用代码 企业（单位） 性质 ?国有□集体?民营□私营□合资□独资□其它 安全管理机构 员工总数 专职安全管理人员 特种作业人员 固定资产 主营业务收入 单位负责人 电话 传 真 联系人 电话 传 真 手机 电子信箱 如果企业（单位）是某企业（单位）集团的成员单位，请注明企业（单位）集团名称：XX集团有限公司 企业（单位）双重预防体系建设工作组主要成员 姓名 所在部门职务/职称 电话 备注 组长 项目经理 工程师 成 员 支部书记 技术负责人 高级工程师 生产副经理 工程师 安全副经理 高级工程师 项目总工 助理工程师 安全总监 工程师 二、企业（单位）自评总结 1.工程概况。 近三年本项目未发生安全生产事故的情况。 单位双重预防体系建设资料清单。 三、评估申请表 1.企业（单位）是否同意遵守评估要求,并能提供评估所必需的真实信息? ?是□否 2.企业（单位）在提交申请书时，应当附以下文件资料： ◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供) ◇自评扣分项目汇总表（见附件3） 3.企业（单位）自评得分： 4.企业（单位）自评结论： 法定代表人/企业（单位）单位负责人(签名)： （申请企业（单位）盖章） 年 月 日 自评报告填报说明 1.“企业（单位）名称”填写企业（单位）名称并加盖公章。 2.“所属行业”按行业所属专业填写，如“冶金”、“建材”等。 3.“企业（单位）概况”包括主营业务所属行业、经营范围、职工人数、年产值、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业（单位）规模(产量和业务收入)，在行业中所处地位，安全生产工作特点等。 附件3 河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准（试行） 河南省安全科学技术研究院 2019年3月 14 - 15 - 河南省建筑施工安全生产风险隐患双重预防体系建设首批标杆企业评估认定检查记录表 （实地检查项目用表） 企业名称： 项目名称： 序号 评估 要点 检查内容 检查扣分标准 否决项要求 评估记录及扣分情况 累计扣分 是否有否决项 1 组织机构 （2分） 1. 项目领导机构文件 1. 未以正式文件明确建立项目双重预防体系建设组织机构的，扣2分。 / 2. 领导机构人员组成情况 2. 项目组织机构组成人员至少包括项目经理、生产负责人、安全负责人、技术负责人以及安全、质量、技术、设备、物资、分包单位项目负责人，每缺一个岗位扣0.2分；项目经理未担任双重预防体系建设主要领导职务的，扣0.5分。 3. 双重预防体系建设职责 3. 未明确项目组织机构各组成人员相应的双重预防体系建设职责的，每一项不符合扣0.2分。 4. 项目体系建设实施方案 4. 方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务、阶段性目标等，每一项不符合扣0.2分。 2 全员培训 （2分） 1. 培训计划 1. 未制定项目双重预防体系培训计划的，扣0.5分。 抽查1～10%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数人员未掌握企业双重预防体系培训内容，评估不予通过。 2. 培训记录 2. 项目、班组级培训记录、档案不详实或培训记录无效果评价，无签到表，无教材或课件、授课人等相关记录的，扣0.5分；未分层次进行培训，缺少项目级或班组级的一项扣0.2分。 3. 培训考试情况 3. 培训结束未组织进行闭卷考试或考试内容无针对性、流于形式的，扣0.5分。 3 体系文件 （2分） 1. 隐患排查治理制度 1. 项目未制定《隐患排查治理制度》的，扣1分。 / 2. 项目有关制度发放或传达情况 2. 项目部及其2个班组和岗位有关制度未传达到的，发现一个扣0.2分。 4 责任考核 （2分） 1. 双重预防体系建设考核奖惩相关记录 1. 无项目部对班组或人员相关奖惩记录的，扣0.5分。 / 5 风险点 确定 （2分） 1. 作业活动风险点清单 1. 项目未建立作业活动风险点清单，扣0.5分；清单未涵盖项目所有危大工程主要作业活动的，缺一项扣0.2分。 有超规模危大工程风险点遗漏或抽查的40个风险点中有10%划分不符合要求的，评估不通过。 2. 设备设施风险点清单 2. 项目未建立设备设施风险点清单，扣0.5分；清单未涵盖项目所有危大工程主要设备设施的，缺一项扣0.2分。 3. 风险点划分、确定情况 3. 从作业活动风险点清单和设备设施风险清单中各抽