2018年第一季度绩效考核分析报告 .pdfVIP

。 2018 年第一季度绩效考核分析报告 2018 年 4 月 15 至 20 日，按照公司《绩效考核管理办法》 ，总经办对第一 季度绩效情况进行了数据汇总与分析。 现对第一季度绩效考核实施情况做如下分 析： 一、各部门对于绩效考核事宜能够积极配合， 基本能够在既定的时间提交第 一季度绩效考核结果。 二、绩效考核数据体现出的问题： （一）指标设置的问题： 各部门、 岗位绩效指标设置较为合理， 下一级的指标设置可以支撑上一级的 关键绩效任务，呈一致性。同时也存在如下问题： 1、各部门在 KPI 指标设置中存在重复设置的问题。 目前公司绩效实行三级考核， 销售回款目标完成比例为一级指标， 与所有部 门、所有岗位相关联。所以，各部门在关键绩效指标设置时，无需再重复设置销 售回款指标（营销中心除外） ； 部门层面指标包括关键绩效指标 70% 、费用控制指标 20% 、服务支持指标 10% ，其中费用控制指标由财务部按照费用预算进行考核评分， 各部门需按照财 务要求提报费用预算， 各部的 KPI 指标无需重复设置、 无需自行考核； 服务支持 指标由总经办组织各部门对工作配合满意度进行互评， 统计考核得分， 各部门无 需进行自评。 2 、指标的一致性问题 绩效考核的指标设置随着绩效考核系统的运行以及公司的发展可以进行修 正，但是在一个考核周期内， 需要保持一致， 以便于对本周期内的指标实施情况 -可编辑修改 - 。 进行比对，对绩效优劣进行分析。 （二）数据提报的问题 各部门提报的数据质量不一。其中，质量中心、售后部、生产部的数据较为 详尽，售后部还对关键失分点进行了备注。 有的部门提报的数据仅体现了员工最 终考核得分，未能体现各项 KPI 的得分。有的部门考核得分与权重不符。 绩效考核数据的汇总不仅仅为了员工绩效工资的发放， 还能够体现出指标设 置、管理者评价等方面存在的问题， 并且通过岗位各项 KPI 得分的差异， 作为下 步完善绩效管理系统，实施绩效改进、培训开发等工作开展的依据。 针对上述问题分别与各部门进行了沟通，并进行了修正。 三、一季度绩效考核数据分析 （一）公司层面（一级）考核指标： 指标名称 考核周期 目标回款金额 实际回款金额 完成比例 销售回款目标完成比例 第一季度 975 万元 604 万元 61.95% （二）各部门（二级）绩效考核数据分析 该类 指标项 总经 指标 生产 物控 技术 工艺 质量 售后 应用 财务 目 办 权重 部门关 键业绩 70% 45.59 51.07 62.75 55.3 69.11 65.8 61.6 60.2 63.23 指标