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分公司绩效考核管理条例
1、原则和目的:
1目的:充分发挥集团现有资源平台作用,更好激励分公司人员,形成合力,推动集团发展。
2总体原则:强调“业绩+利润”的结果导向,同时兼顾团队建设和标准化。
3优化原则:在体系和区间设置上减少层级,使整个激励体系更加清晰,并对不同层级人员实施不同的激励方法。强调目标的逐级分级,逐级落实, 保证集团整体目标的实现。
1. 4具体原则:
1. 4. 1分公司总经理:结果导向,半年度考核;
1. 4. 2校区校长、营销部经理、教学部经理:结果+过程导向,季度考核;
1. 4. 3咨询师和学管师系列:结果+过程导向,月度考核;
1. 5退费:若发生退费,首先按照集团关于退费的统一规定对相关操作人员进行处理,并将团队整体退费率作为分公司总经理、校区校长、教学部经理 的绩效考核指标;
6利润分享:分公司达成战略目标提取超额部分利润,利润提成总体打包,由分公司总经理在分公司范围内进行二次分配,其中分公司总经理个人比 例不高于50%分配方案报集团总裁审批后执行。
2、 分公司总经理:
1原则:利润导向,半年度考核。
2薪酬体系说明:因管辖校区数不同给分公司总经理带来不同的工作量、工作难度,故分公司总经理薪级根据管辖校区数多少进行分类,并在薪酬体
系中分别对应不同的薪酬总额。薪酬由三部分组成:固定工资+绩效奖金+利润提成;固定工资和绩效奖金的比例为 50% 50%分公司总经理签订经营
责任书,根据完成情况提取经营奖励。 以上海地区为范本的薪酬如下:
(表一)
所辖校区数
分公司总经理中位值
基本月薪
标准绩效奖金
利润提成
0— 1
21000
10500
10500
战略目标达成后,对超额部分 利润进行提成
2-5
25500
12750
12750
6-9
30000
15000
15000
10- 14
34500
17250
17250
>15
39000
19500
19500
注:各地分公司总经理薪酬根据当地薪酬系数进行修正。
3绩效奖金计算方法:退费达标完成率~~*运营考核得分对应绩效工资比例~~*标准绩效奖金
(表二)
退费率F
0
0<FV 1%
1%<尽 2%
2%<尽 3%
3%〈尽 5%
5%<F
退费达标完成率
100%
95%
90%
85%
50%
0
运营考核根据销售回款达成率、课时收入达成率、利润完成率、综合管理 4个指标加权确定,具体如下:
(表三)
指标名称
权重
目标
实际
备注
销售回款达成率
50%
实际/目标*权重
课时收入达成率
30%
实际/目标*权重
利润达成率
15%
实际/目标*权重
关注课题
5%
实际/目标*权重
2. 4利润提成:分公司完成战略目标后,开始提取超额部分利润。利润提成=利润提成比例 * (实际利润额P—利润战略目标值 P0)
(表四)
区间
PV P0
P> P0
利润提成比例
0
20%
利润提成分配方式:半年度进行核报,年度兑现。利润提成总体打包,由分公司总经理进行二次分配(其中分公司总经理个人比例不高于 50%,分配方
案报集团总裁审批后执行。
3、校区校长:
1原则:业绩导向,季度考核(固定和绩效奖金的比例为 60% 40%
2薪酬由二部分组成:固定工资+绩效奖金;绩效奖金=退费达标率 *运营考核得分对应绩效工资比例 *标准绩效奖金
(表五)
退费率F
0
0<FV 1%
1%<尽 2%
2%<尽 3%
3%<尽 5%
5%<F
退费达标率
100%
95%
90%
85%
50%
0
运营考核根据销售回款达成率、课时收入达成率、转化率、关注课题 4个指标加权确定,具体如下:
(表六)
指标名称
P 权重
目标
实际
备注
销售回款达成率
50%
实际/目标*权重
课时收入达成率
30%
实际/目标*权重
转化率
10%
实际/目标*权重
关注课题
10%
实际/目标*权重
4、营销部经理:
4. 1原则:定位为营销团队管理者,采用团队提成+专业度考核的方式,季度考核。 (固定和绩效奖金的比例为 60% 40%
4. 2薪酬由三部分组成:固定工资+绩效奖金+销售回款提成
4. 2 . 1绩效奖金=运营考核得分对应绩效工资比例 *标准绩效奖金
(表七)
指标名称
权重
目标
实际
备注
市场费用控制达成率
30%
实际/目标*权重
平均签单额
40%
实际/目标*权重
转化率
20%
实际/目标*权重
关注课题
10%
实际/目标*权重
4. 2 . 2销售回款提成=销售回款计划达标率 *销售回款*0.1%
(表八)
销售回款计划完成率 T1
120盼 T1
105缨 T1<120%
100盼 T1<105%
80农 T1<100%
T1<80%
销售回款计划达标率
120%
110%
100%
90%
80%
5、教
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