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药品经营各环节质量风险管理评价与控制表
XXXX药业有限公司
药品经营各环节质量风险管理评价与控制表
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经营
风险因素 产生原因 风险后果 风险控制 风险分析 风险评估
环节
药品经营各环节质量风险管理评价与控制表
1.加强企业领导人的质量风险意
1. 经营质量缺陷药品(质 识,引进质量风险管理模式;
量问题、包装破损、短少 2.建立质量风险管理组织机构,
1.企业领导人
等); 确立质量风险管理制度、程序,
系 体 理 管 量 质
的质量风险意
2. 发生假药、劣药经营 定期开展质量风险管理活动;
识;2.组织机
行为; 3.加强全员质量风险管理制度、 1.人为因素影响
构; 各项管理措施不
3. 变相协助贩毒或提供 程序的培训,培养全员质量风险 较大; 风险较高
3.人员配置; 到位
毒源; 管理意识; 2.系统可控
4.仓储设施,
4. 所经营药品引发新的 4.确立企业全面的计算机信息管
管理条件;
严重不良反应; 理系统,支持质量风险管理要求;
5. 过程管理
5. 所经营药品引发致残 5. 加强过程管理;
致死个案。 6.GSP认证,强化和规范企业质
量管理系统。
1.确立企业全面的计算机信息管
理系统,未经审核,系统不能确 风险高,企
1.供应商审 认企业为合格供应商;资质过期, 业提供虚假
核; 系统自动报警;非授权人不能在 证明材料;
节 环 购 采 2.供应产品审 1.未审核; 系统内审批; 1.人为因素影响 销售人员挂
核; 2.资质过期; 购入假药或劣药 2. 对审核人员加强药品购进管 较大;
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